Proceso de gestión del proceso de gestión de inventario de almacén.
4.1.1 Inventario regular;
4.1.1.1 Inventario de fin de mes;
El almacén organiza un inventario una vez al mes en promedio, y el tiempo de inventario. suele ser a fin de mes;
El almacén es responsable de organizar el inventario de fin de mes y el Departamento de Finanzas es responsable de la auditoría
4.1.1.2 Año-; inventario final
El almacén realiza un gran inventario cada año, y el tiempo de inventario suele ser al final del año. Las ventas fuera de temporada antes de las vacaciones;
El almacén es responsable para organizar el inventario de fin de año, y el departamento financiero es responsable de la auditoría;
El proceso de operación de inventario regular se realiza con referencia a 4.2-4.9;
4.1 .2 Irregular recuento de inventario;
El recuento de inventario irregular lo organiza el propio almacén según las necesidades. El proceso de recuento de inventario se refiere a 4.2-4.9 y se puede ajustar de forma flexible. 4.2.1 El inventario se realiza en tiempo real; y se prohíbe la inspección visual de las cantidades. , cantidad estimada;
4.2.2 Preste atención a la ubicación de los materiales al realizar el inventario. Después de realizar el inventario, los materiales deben clasificarse y conservarse en el original. u orden razonable
4.2.3 Todos los materiales en el área responsable deben inventariarse y registrarse en consecuencia según sea necesario;
4.2.4 Remitirse a los asuntos a los que se debe prestar atención; a durante el inventario inicial, revisión, inspección y auditoría;
4.2 .5 Durante el proceso de inventario, preste atención a conservar la "Hoja de Inventario" para evitar perderla y causar consecuencias graves 4.3.1 Plan de inventario<; /p>
4.3.1.1 El inventario a fin de mes es organizado y realizado por el almacén y el departamento de finanzas de acuerdo con la situación laboral. El inventario de fin de año debe ser aprobado por el gerente general; /p>
4.3.1.2 Se debe preparar un "plan de inventario" una semana antes de comenzar a prepararse para el inventario. El plan debe incluir el tiempo específico para el inventario, el tiempo para que el almacén detenga las operaciones y. Se deben hacer planes detallados sobre el tiempo, el tiempo de negociación inicial, el tiempo de revisión, los arreglos de personal y la división del trabajo, la cooperación con los departamentos pertinentes y las precauciones.
4.3.2 Disposición del tiempo
4.3.2.1 Tiempo de cotización preliminar: determine los datos preliminares del resultado del inventario; el tiempo de cotización inicial de nuestra empresa está previsto que se complete en un día;
4.3.2.2 Tiempo de revisión: verificar la exactitud de los datos de los resultados preliminares. El tiempo de revisión de nuestra empresa está programado para completarse el primer día o el segundo día según la situación;
4.3 .2.3 Tiempo de verificación: verificar la exactitud de los datos iniciales y de revisión; el tiempo de auditoría de nuestra empresa está programado para ser operado por personal designado dentro del almacén durante el proceso inicial y de revisión o después de que se complete la revisión;
4.3.2.4 Tiempo de auditoría: Auditoría Contar los datos en el inventario inicial y reinventario, encontrar problemas y corregir errores. Nuestro tiempo de auditoría se determina de acuerdo con los arreglos de los auditores y puede llevarse a cabo durante o después del inventario inicial y posterior; -consulta Generalmente, se lleva a cabo después de completar la reinspección;
4.3.2.5 La hora de inicio del inventario y el tiempo del plan de inventario se determinarán en función de la situación de ventas y las tareas de trabajo. del mes El principio general es asegurar la calidad del inventario y no afectar gravemente las tareas normales de trabajo del almacén;
p>
4.3.3 Disposición del personal
4.3.3.2 Revisor : Una vez completada la oferta inicial, el revisor será responsable de revisar los materiales en el área de la que es responsable el postor preliminar y
registrar los resultados correctos en la columna "Revisar cantidad";
4.3.3.3 Revisor: Una vez completada la revisión, el revisor será responsable de verificar la cantidad anormal y registrar la cantidad de revisión en la columna "Verificar cantidad";
4.3.3.4 Auditor : Durante el proceso de inventario o después de que se completa el inventario, el auditor asignado por el gerente general, el departamento de finanzas, el departamento de administración y el gerente de almacén son responsables de supervisar el proceso de inventario, contar la cantidad de materiales o auditar el cantidad de materiales contados;
4.3.3.5 Auxiliar de ingreso de datos: Responsable de ingresar los datos del inventario después de la verificación del inventario en la "Tabla de inventario" del archivo electrónico;
4.3.3.6 División de mano de obra de acuerdo con el personal anterior. El entorno y el almacén deben analizar el área de inventario y organizar las responsabilidades del personal;
4.3.4 Asuntos de cooperación de los departamentos relevantes
4.3.4.1 Una semana antes el inventario, emitir un "Plan de inventario de almacén" para notificar al Departamento de Finanzas, al grupo de control de calidad de Shenzhen, al grupo de compras de Shenzhen, al supervisor de servicio al cliente, al supervisor de ventas de EBAY y al supervisor de TI, y enviar una copia al gerente general para explicar los asuntos relevantes del inventario; los materiales tienen prohibido entrar y salir del almacén durante el inventario del almacén;
4.3.4.2 Inventario Hace tres días, se le pidió al departamento de compras que intentara pedir a los proveedores o puestos que enviaran mercancías al almacén para su recepción en avance para completar las tareas de recepción y almacenamiento con anticipación para evitar afectar la entrega normal;
4.3.4.3 Inventario de tres días Notifique al departamento de control de calidad con anticipación y solicite que complete la tarea de inspección 4 horas antes del inventario, para que el almacén pueda completar la tarea de almacenamiento de material a tiempo
4.3.4.4 Comunicarse con el supervisor del departamento de TI antes del inventario y cuándo se espera que esté el inventario final Después de que se proporcionen los datos, él organizará el trabajo de ajuste del inventario sobre los datos;
4.3.5 Preparación del material
4.3.5.1 Antes de realizar el inventario, debe preparar férulas A4, bolígrafos, pegamento transparente y una tarjeta de conteo de inventario.
4.3.6 Preparación para el trabajo de inventario
4.3.6.1 Comenzar a recuperar los materiales prestados una semana antes del inventario. Todos los materiales prestados se recuperarán el día anterior al inventario. no recuperados, se les exigirá que recuperen los documentos pertinentes; si los documentos no se recuperan o complementan debido a limitaciones de tiempo, la cantidad de material prestado se contará como inventario y se anotará en la tabla de inventario, y la nota de material prestado. se utilizará como base;
4.3.6.2 Antes de realizar el inventario, se deben recolectar todos los materiales disponibles. Todos los materiales que hayan sido devueltos al almacén deben devolverse al almacén y registrarse. Los que no se pueden devueltos al almacén o que no han iniciado sesión deben estar marcados especialmente para indicar que no participarán en este inventario;
4.3.6.3 Organizar todos los materiales en el almacén Reorganizar las marcas de todas las cajas exteriores de materiales. Se requiere tener el SKU del material correspondiente y las marcas de ubicación de almacenamiento. Los materiales en el mismo lugar de almacenamiento no se pueden colocar a más de 2 metros de distancia, y los materiales en el mismo estante no se pueden colocar en otro estante.
4.3.6.4 Todas las cuentas de almacén deben procesarse antes de realizar el inventario;
4.3.6.5 Después de procesar las cuentas, se debe preparar una "tabla de inventario de almacén". consultar el archivo adjunto para conocer el formato de la tabla; y enviar por correo electrónico el archivo electrónico completo al personal financiero correspondiente (con los montos individuales);
4.3.6.6 Cuando el tiempo de planificación del inventario es de solo un día, la organización el personal debe hacer primero un inventario preliminar de los materiales del inventario; 4.4.1 Antes del inventario del almacén, es necesario organizar al personal que participa en el inventario para realizar capacitación sobre la operación del inventario, incluida la capacitación sobre el proceso de operación del inventario, la experiencia del último inventario; error, asuntos que requieren atención durante el inventario, etc.;
4.4.2 Antes del inventario del almacén, es necesario organizar Los participantes relevantes convocan una reunión para implementar diversos asuntos del inventario, incluido el personal y la división del inventario. de arreglos laborales, cómo lidiar con asuntos anormales, arreglos de tiempo, etc.;
4.4.3 Realizar un "inventario de simulación" según sea necesario antes del inventario, simular El propósito principal del inventario es permitir que todo el personal participar en el inventario para comprender y dominar los procedimientos operativos y los detalles del inventario para evitar errores 4.5.1 Durante el proceso del inventario, el inventario debe realizarse con base en los principios de "cuidado, responsabilidad y honestidad"; p >
4.5.2 Durante el proceso de conteo de inventario, está estrictamente prohibido cometer fraude, reportar datos falsos, conteos descuidados, lo que resulta en discos perdidos, menos discos o más discos, datos escritos ilegibles o incorrectos, pérdida de inventario. hojas, cambios aleatorios de trabajo; los revisores no realizan el inventario como se requiere Revisar datos anormales en el inventario inicial, "tomar atajos" no seguir el proceso de inventario, etc. (circunstancias especiales requieren la aprobación del liderazgo); 4.5.3 Tratar a aquellos que se desempeñan particularmente bien y mal durante el proceso de inventario Consulte el "Sistema de gestión y recompensa y castigo del almacén" para la evaluación correspondiente;
4.5.4 El almacén evalúa a las personas responsables relevantes en función de los datos y motivos finales de la "Tabla de discrepancia de inventario" 4.6.1 Inventario previo a la apertura
4.6.1.1 Debido a la disposición del tiempo, si el recuento total del inventario es de solo un día o el tiempo es muy ajustado, es apropiado se puede organizar personal para realizar un inventario previo preliminar de los materiales del inventario;
4.6.1.2 Métodos y precauciones para el recuento del inventario antes de la apertura inicial
4.6.1.2.1 Asegurar que el recuento del inventario sea exacto en la mayor medida;
4.6.1.2.2 Una vez completado el inventario, cubra la boca exterior de la caja con cinta adhesiva, séllela y solicite que la tarjeta de inventario se pegue al exterior caja;
4.6.1.2.3 Los materiales que hayan sido contados y sellados deberán constar verazmente cuando sea necesario recibir la mercancía;
4.6.1.2.3 Durante el inventario, la Los materiales deben regresarse a sus lugares originales, y los materiales en cajas deben colocarse cerca de las cajas de materiales y piezas correspondientes. La distancia no debe exceder los dos metros;
4.6.2.3 Inventario antes del inventario inicial Proceso de operación<. /p>
4.6.2.3.1 Prepare material de oficina y "tarjetas de inventario" de operación relevantes;
4.6.2.3.2 Empaque las cajas en los estantes en orden (bolsas (en lo sucesivo, denominadas colectivamente en caja) ) se cuentan los materiales;
4.6.2.3.3 Si se descubre que los materiales en la caja de piezas correspondientes a los materiales en caja no son suficientes para la distribución antes del inventario, se puede sacar una cierta cantidad en función de experiencia Colóquelo en la caja de piezas (suficientes para enviar antes del inventario, en general, es mejor asegurarse de que los materiales en la caja estén en la cantidad de "diez completos" o "cinco completos" después de sacarlos);
4.6.2.3.4 Puntos Después de completar, registre el SKU, la ubicación de almacenamiento, la fecha del inventario, la cantidad del inventario y confirme la firma en la tarjeta de inventario;
4.6.2.3.5 Pegue o engrape el "tarjeta de inventario" completa en la caja exterior;
4.6.2.3.6 Finalmente, selle los materiales inventariados
4.6.2.3.7 Coloque los materiales en caja inventariados cerca del material correspondiente; caja de piezas, a una distancia no superior a dos metros
4.6.2.3.7 Completar el inventario de todos los materiales embalados y embolsados según el proceso anterior;
4.6. 2.4 El proceso de entrada y salida de materiales se ha inventariado antes de la venta inicial
4.6.2.4.1 Si los materiales en la caja de piezas se envían antes del inventario, los materiales en caja y contados se pueden abrir
p>4.6.2.4.2 Abra los materiales en la caja Luego, según la experiencia, saque una cierta cantidad y colóquela en la caja de piezas (suficiente para enviarla antes del inventario). los materiales en caja están en un número de "diez completo" o "cinco completo" después de sacarlos;
4.6.2.4.3 Después de sacar los materiales, registre la fecha, la cantidad y la firma en la "tarjeta de inventario". " pegado a la caja exterior;
4.6.2.4.4 Finalmente selle la caja exterior;
>4.6.2 Cotización preliminar
4.6.2.1 Métodos y precauciones de cotización preliminar
4.6.2.1.1 solo es responsable del trabajo de cotización inicial en el área especificada en el "Plan de Inventario ". Otras áreas no serán responsables del proceso de inventario inicial;
4.6.2.1.2 El inventario deberá realizarse según el orden de almacenamiento y el método de contar primero los materiales en la caja de piezas y luego contar los materiales en cajas. No se permite el uso de cajas de piezas. Método de inventariar al mismo tiempo que los materiales en cajas.
4.6.2.1.3 Se deben inventariar todos los materiales en el área responsable; >
4.6.2.1.4 Necesidad de centrarse en el inventario inicial Preste atención a las causas de los errores en los datos del inventario: almacenamiento incorrecto de materiales, etiquetado incorrecto de SKU de materiales, materiales mezclados, etc.;
4.6 .2.2 Proceso de operación de inventario inicial
4.6.2.2.1 Inventario inicial Preparar material de oficina e información relevante (contrachapado A4, bolígrafos, hojas de inventario);
4.6.2.2.2 Realizar un inventario en el área responsable según lo dispuesto en el "Plan de Inventario";
4.6.2.2.3 Inventariar los materiales en cajas en orden de acuerdo con la ubicación de almacenamiento de la caja de piezas;
4.6 .2.2.4 Una vez determinada y correcta la cantidad de materiales en la caja, de acuerdo con la ubicación de almacenamiento y el SKU, la "Tabla de inventario" "Busque la fila de material correspondiente en la tabla y registre la cantidad del inventario en la "Caja de piezas". Cantidad de inventario" en la tabla;
4.6.2.2.5 Siga este método y proceso para contar todos los materiales en la caja de piezas;
4.6.2.2.6 Continuar contando los materiales en cajas, y además realizar el inventario en el orden en que se colocan las cajas.
4.6.2.2.7 Antes de esto, si existe un arreglo de "orden preinicial", "Inventario"; , entonces solo necesita determinar el SKU correcto y la información de la ubicación de almacenamiento de acuerdo con las marcas en la "Tarjeta de inventario" en la caja exterior del material y la información del SKU y la ubicación de almacenamiento en la lista de inventario, y hacer la "Tarjeta de inventario" correspondiente. " en la "Lista de inventario" Simplemente complete la cantidad en la columna de cantidad de inventario en el recuadro y marque el inventario en la "Tarjeta de inventario" para indicar que se ha registrado la cantidad de inventario;
4.6.2.2. 8 Si el "Inventario inicial" no se ha organizado antes del "Inventario preliminar" o cuando se encuentran condiciones anormales (como la caja exterior no está sellada, la caja exterior está rota u otras anomalías), los materiales de la caja deben ser contado; una vez completado el recuento y confirmado que es correcto, la información de la "tarjeta de inventario" de la caja exterior se agregará a la tabla de inventario correspondiente. Simplemente complete la cantidad en la columna "Cantidad de recuento de cajas"; p>
4.6.2.2.9 Completar el inventario de todo el material de estantería en el área responsable de acuerdo con los métodos y procesos anteriores;
4.6.10 Después de completar el inventario inicial, el los materiales se inventariarán nuevamente en función de los datos de diferencia de inventario anormal registrados para garantizar la precisión del inventario inicial.
4.6.2.2.11 Los problemas anormales encontrados durante el inventario no pueden ser correctos si se determina o no. resolverse correctamente, puedes encontrar un "verificador" para manejarlo. Al realizar la oferta inicial, debe prestar especial atención a las causas de los errores en los datos del inventario: almacenamiento incorrecto de material, marcas de SKU incorrectas en los materiales, materiales mezclados, etc. Firme y confirme el formulario de recuento de inventario inicial. copia del formulario de recuento de inventario inicial al gerente del almacén para su archivo y entregue la copia original al revisor designado para su revisión;
4.6.2.2.13 Durante el inventario inicial, si se descubre que el estante el material no está en la lista de inventario que es responsable del mismo, pero pertenece al material de estantería, también necesita ser inventariado y registrado en la columna correspondiente de la “lista de inventario”;
4.6.2.2 .14 El inventario de materiales en áreas especiales (materiales sin marcas de lugar de almacenamiento y materiales no devueltos a sus lugares) deberá ser realizado por personal designado
4.6.2.2.15 Luego de realizado el inventario inicial; completado, es necesario verificar si todos los materiales en la caja están en su lugar. Se ha realizado un inventario y si la tarjeta de inventario en la caja tiene una marca de inventario que indique que se han registrado los datos del inventario.
4.6.3 Revisión
4.6.3.1 Notas sobre la revisión
4.6.3.1.1 Al revisar, debe concentrarse en encontrar las siguientes causas de error: Almacenamiento de material Ubicación incorrecta, etiquetado de SKU incorrecto de materiales, materiales mezclados, etc.
4.6.3.1.2 Revisión Si hay un problema, debe encontrar a la persona que realizó originalmente el pedido para confirmar la cantidad;
4.6.3.2 Revisar el proceso de trabajo del Inventario
4.6.3.2.1 El revisor analiza la "Tabla de Inventario Inicial" y rápidamente toma contramedidas para el inventario, siguiendo el método de contar primero las diferencias grandes. , luego contar las pequeñas diferencias y luego verificar los materiales sin diferencias. Realizar el trabajo de revisión se puede organizar después de que se complete la oferta inicial, y se puede organizar otra revisión después de que se complete la situación; /p>
4.6.3.2.2 La revisión se basará en la oferta inicial. Los métodos y procesos de trabajo son realizar otro conteo e inventario de materiales anormales. Si se determina que la cantidad del inventario inicial es correcta, entonces sí. no es necesario completar la cantidad en la "cantidad de reinventario" de la "tabla de inventario" si se determina que la cantidad del inventario inicial es incorrecta, entonces la cantidad en " Complete la cantidad correcta en la "Cantidad de revisión"; de la "Tabla de Inventario";
4.6.3.2.3 Todos los datos de discrepancia en el inventario inicial deben ser revisados y contados
4.6.3.2.4 Revisión al realizar un inventario; , debe concentrarse en encontrar las siguientes causas de error: almacenamiento de material incorrecto, etiquetado de SKU incorrecto de los materiales, materiales mezclados, etc.
4.6.3.2.5 Una vez completada la revisión, cualquier diferencia con el; Es necesario encontrar los datos del inventario inicial. El postor inicial los verificará en persona. Una vez completada la verificación, se completará la cantidad correcta en la columna "Cantidad de reventa" del "Formulario de inventario". se modificará;
4.6.3.2.6 Después de que el revisor y el revisor inicial hayan verificado la cantidad, deben registrar el número de errores cometidos por el revisor en el "Número de errores en el informe inicial". revisión" en la "Tabla de Inventario";
4.6.3.2.7 Revisor No es necesario averiguar el motivo de la discrepancia en los datos del inventario de materiales. Si está claro que no hay error, el motivo del error se puede escribir en la columna de comentarios de la tabla de inventario;
4.6.3.2.8 Es necesario verificar si todas las cajas están incluidas en la revisión. Se ha completado todo el inventario de materiales cargados. y si se han realizado marcas de inventario.
4.6.3.2.8 Luego de que el revisor complete todos los procesos, deberá firmar el "Formulario de Inventario" y entregar el "Formulario de Inventario" al "verificador" correspondiente;
4.6.4 Verificación
4.6.4.1 Precauciones para la verificación
4.6.4.1.1 Lo más importante para la verificación es determinar finalmente las diferencias materiales y las razones de las diferencias;
4.6.4.1.2 Si el problema es grave, no confíe únicamente en la experiencia y el juicio subjetivo. Debe encontrar al postor inicial o al revisor para confirmarlo;
4.6.4.2 Proceso de verificación
4.6.4.2.1 El auditor analiza los datos en la tabla de inventario después de la revisión para determinar el enfoque, dirección, alcance, etc. de la revisión, y realiza la revisión de acuerdo con el método de contar primero los datos con grandes diferencias y luego contar las pequeñas diferencias; la revisión se puede organizar al principio Durante o después del proceso de inventario o revisión
4.6.4.2.2 El auditor comprobará las anomalías materiales; de acuerdo con el inventario inicial y los métodos de revisión, y complete los datos de inspección correctos en el "Formulario de inventario" en la columna "Verificar cantidad";
4.6.4.2.3 Después de determinar la discrepancia del inventario de material final, debe averiguar más a fondo la causa del error y escribirlo en la posición correspondiente de la "Tabla de inventario";
4.6.4.2.4 Complete el trabajo de verificación de acuerdo con el proceso anterior y registre el número de errores en la revisión en la "Tabla de Inventario";
4.6.4.2.5 Después de que el auditor complete el trabajo de verificación, registrará el número de errores en la "Tabla de Inventario" Firmar el "Inventario" Formulario" y entréguelo al gerente del almacén, quien organizará que el "Oficial de ingreso de datos de inventario" realice el trabajo de ingreso de datos;
4.6.5 Auditoría
4.6.5.1 Notas de auditoría
4.6.5.1 El personal designado del almacén debe cooperar activamente con el trabajo de auditoría;
4.6.5.2 Los datos finales contados por el "auditor" requieren que el "auditor" y el almacén "auditor" "Sólo es válido si está firmado y confirmado;
4.6.5.2 Proceso de operación de auditoría
4.6.5.2.1 La operación de auditoría se divide en auditoría de almacén y auditoría administrativa financiera. Los procesos operativos son básicamente los mismos;
4.6.5.2.2 El auditor utiliza la lista de inventario electrónica preparada previamente en el almacén para seleccionar y producir una "lista de inventario de auditoría" basada en la principio de inspección aleatoria o inspección puntual enfocada;
4.6.3 La auditoría se realizará durante o después del inventario preliminar, revisión e inspección del almacén según sea necesario (consulte el "Plan de inventario del almacén"). " durante el tiempo específico);
4.6.5.2.4 El personal de auditoría puede primero realizar inspecciones aleatorias e inventarios usted mismo y organizar el tiempo de manera razonable. Una vez completado el autoinventario, se requiere que el almacén organizar personal (generalmente auditores) para cooperar con el trabajo de verificación de datos del inventario después de completar cada verificación, la "Cantidad de auditoría" en el "Formulario de inventario de auditoría" complete los datos correctos en la columna
4.6 .5.2.5 Luego de que los auditores y personal de almacén hayan verificado los datos del inventario, firmarán en los puestos correspondientes del “Formulario de Auditoría de Inventario” y entregarán copia a los Auditores de almacén, existiendo un auditor responsable de la inspección luego de la inspección; el auditor confirma la finalización, él y el auditor firman el "Formulario de inventario de auditoría" si es el auditor quien coopera con el auditor para la inspección in situ, el auditor ya no puede volver a examinar y considerar los datos de la auditoría como el inventario final; datos, pero las discrepancias de datos deben continuar encontrando razones;
4.6.6 Entrada de datos de inventario y estadísticas de errores de inventario
4.6.6.1 La lista de inventario revisada por el gerente del almacén se envía a el almacén para los datos del inventario El empleado de entrada ingresa a la tabla de inventario electrónica Antes de ingresar, todos los datos, incluidos todos los datos correctos del inventario inicial, revisión, revisión y auditoría, se resumen manualmente en los "datos finales correctos" del "formulario de inventario". ";
4.6.6.2 Los datos ingresados por el empleado de entrada de inventario del almacén se ingresarán en la tabla de inventario electrónica con base en los "datos finales correctos" de la "Tabla de inventario" y los motivos del inventario. se ingresarán las discrepancias;
4.6.6.3 El trabajo de ingreso debe ser cuidadoso y concienzudo para garantizar que no haya errores. Si se encuentra algún problema durante el proceso de ingreso, se debe encontrar el personal adecuado para resolverlo. ellos a tiempo.
4.6.6.4 Una vez completada la entrada, es necesario verificarla tres veces. Después de confirmar que es correcta, la "lista de inventario" electrónica se enviará por correo electrónico al gerente general para su revisión y se copiará. el Departamento de Finanzas, el Grupo de Compras de Shenzhen, el Supervisor de Servicio al Cliente, el supervisor del Departamento de TI 4.7.1 Confirmación del almacén e identificación de los motivos de las discrepancias en el inventario
4.7.1.1 Debido a nuestro sistema de logística, la lista de inventario final generalmente se determina; por el almacén no tiene suficiente tiempo antes de que se ajusten los datos del inventario Para verificar, solo puede enviar primero el "Formulario de diferencia de inventario" al departamento de TI para su ajuste y luego verificar los materiales con discrepancias de inventario no identificadas en el caso de que haya menos. materiales de discrepancia de inventario (puede enviar la hoja de discrepancia de inventario a la oficina de adquisiciones primero, lo que no afectará la adquisición) En el caso de la entrega), todos los motivos deben averiguarse y luego ajustarse después de la revisión por parte del gerente general;
4.7.1.2 Después de que los datos de discrepancia del inventario se ajustan al inventario, el almacén continúa verificando los motivos de las discrepancias en función de los datos de discrepancia. Es necesario asegurarse de que se encuentren todas las causas de las diferencias.
4.7.1.3 Después de encontrar todos los motivos de las diferencias, el auditor actualizará los motivos de las diferencias en la lista de inventario electrónico y los enviará al gerente de almacén para su revisión. cantidad de los materiales en la contabilidad, y finalmente las "diferencias de inventario (incluidos los materiales y la "Diferencia de Cantidad)" se presentan al gerente general para su revisión y firma;
4.7.1.4 El almacén evalúa a la persona responsable basado en la discrepancia de inventario;
4.7.1.5 El almacén evalúa el archivo "Formulario de diferencia de inventario";
4.7.2 Confirmación financiera
4.7.2.1 Después Una vez completado el inventario del almacén, el auditor financiero firma la posición correspondiente del "Formulario de inventario" del almacén y toma nota de acuerdo con la situación de la auditoría. Especifique la "tasa de inspección puntual del material de auditoría", el "índice de cantidad de inspección puntual de la auditoría", el "muestreo y muestreo de la auditoría". tasa de error de inventario", etc.;
4.7.2.2 Una vez completada la revisión del gerente general, el Departamento de Finanzas archivará la "tabla de discrepancia de inventario";
4.7.3 Revisión por el Gerente General 4.8.1 Luego de que el Gerente General acuerde por escrito o verbalmente ajustar los datos de discrepancia en la "Hoja de Inventario", el departamento de TI será responsable de ajustar los datos de discrepancia con base en la "Hoja de Inventario" electrónica enviada por el ajuste del almacén;
4.8.2 Una vez que el departamento de TI complete el ajuste de los datos de diferencia, formará una "Tabla de diferencias de inventario" y notificará al Departamento de Finanzas, al Grupo de Compras de Shenzhen, al Grupo de Almacén y al Cliente. Supervisor de Servicio y Gerente General por correo electrónico; 4.9.1 Según el período del inventario Resumir diversas situaciones, especialmente las razones de las diferencias de inventario, y escribirlas como "Resumen e Informe de Inventario" enviar al gerente general para su revisión y copia al; Departamento de Finanzas;
4.9.2 El informe resumido del inventario requiere los siguientes elementos Explicar:
Los resultados de este inventario, situación inicial del inventario, situación de revisión, análisis de los motivos de las diferencias de inventario, futuras medidas de mejora laboral, etc.;