Flujo de trabajo y responsabilidades de adquisiciones

Proceso de trabajo de adquisiciones y responsabilidades

Proceso de trabajo de adquisiciones y responsabilidades Mucha gente piensa que el trabajo del departamento de compras es muy fácil y quiere trabajar en el departamento de compras. No lo es. El trabajo del departamento de compras es muy tedioso y no tan simple como crees. Déjame compartir contigo el flujo de trabajo y las responsabilidades de las compras. Toma una decisión después de leerlo. Flujo de trabajo y responsabilidades de adquisiciones 1

Como comprador, el acuerdo general de planificación del trabajo no es más que los siguientes procesos:

Recibir el plan de adquisiciones-consulta y negociación-decisión-enviar Compra pedido - revisión - seguimiento - recibo - pago - devolución. Los documentos relevantes incluyen: solicitud de compra, orden de compra, formulario de consulta, orden de recibo temporal de compra, orden de compra, orden de devolución de compra, orden de devolución de excepción de compra, etc.

Esto requiere que el personal de compras tenga las siguientes capacidades: conciencia de costes y capacidad de análisis de valor, capacidad de previsión, capacidad de expresión, buena comunicación interpersonal y capacidad de coordinación, y conocimientos profesionales.

Cómo ser un buen comprador: además de las habilidades de un comprador mencionadas anteriormente, también debe tener un plan de compras razonable, respetar el principio de las 5R, seleccionar el adecuado proveedores, y Agregar a la gestión y mejorar continuamente sus capacidades de gestión. Reducir los costos de adquisiciones sin afectar la producción normal de la empresa.

Responsabilidades laborales que deben asumir los compradores: planificación de adquisiciones y confirmación de la demanda, selección y gestión de proveedores, control de cantidad de adquisiciones, control de calidad de adquisiciones, control de precios de adquisiciones, control de tiempo de entrega, control de costos de adquisiciones, gestión de contratos de adquisiciones, adquisiciones gestión de registros. Flujo de trabajo y responsabilidades de adquisiciones 2

1. Proceso básico de adquisiciones

Requisitos de adquisiciones --- Plan de adquisiciones --- Búsqueda de proveedores ---- Consulta, comparación de precios, negociación --- -Negociación de compra----Firma de contrato (determinación de condiciones de pago, método de entrega, servicio postventa)----Aceptación de entrega (gestión de almacén)---Inspección de calidad (devolución sin reservas)---almacenamiento--- Conciliación del plan---Liquidación financiera

El diagrama de flujo de adquisiciones se muestra a continuación:

1) Plan de adquisiciones: el comprador debe desarrollarlo con base en la solicitud de compra y el plan de ventas de la empresa. plan.

2) Selección y evaluación de proveedores:

La selección y evaluación de proveedores generalmente se evalúan desde aspectos como las condiciones de operación, las capacidades de suministro y las capacidades de calidad, y se evalúan periódicamente desde los aspectos de calidad, operación, etc. Puntuación integral de bienes, precio, tasa de morosidad, cooperación, etc.

3) Indagación, comparación y negociación.

4) Firma del contrato: después de que el comprador y el vendedor pasan por consultas, cotizaciones, negociaciones, comparación de precios y otros procesos, las dos partes finalmente firman el acuerdo correspondiente y se establece el contrato. La firma de un contrato de adquisición varía según los requisitos para la compra de bienes, la situación del proveedor, los requisitos de gestión de la propia empresa, las políticas de adquisiciones y otros requisitos. Las condiciones de pago, métodos de flete, servicio postventa, etc. deben verificarse con el Departamento de Finanzas.

5) Aceptación de la entrega: El comprador deberá confirmar que la variedad, cantidad, calidad y fecha de entrega de la mercancía son correctas. La determinación del comprador y el contrato se utilizan como datos de aceptación.

6) Inspección de calidad: si los productos pasan la inspección de calidad, se almacenarán. Si no están calificados, se debe organizar la remediación y la devolución.

7) Liquidación financiera: una vez almacenada la mercancía, liquidación financiera

2. Diagrama de flujo de aplicación para la adquisición de productos

1) El departamento de ventas propone requisitos de adquisición,

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2) El departamento de compras formula el plan de compras y el responsable del departamento de compras lo informa al gerente general y a finanzas para su aprobación

<; p>3) Luego de la aprobación, el gerente de compras realiza el pedido.

4. Diagrama de flujo de aplicación de pagos

1) Después de comprar los productos en el almacén, haga un plan de cuentas por pagar

2) El supervisor de planificación verifica el costo de acuerdo al período de cuenta del proveedor Si el monto es consistente con el monto del pago, averigüe las razones de la inconsistencia y ajuste el monto del costo hasta que sea consistente con el monto del pago antes de hacer cuentas por pagar

3) El departamento de compras aprueba las cuentas por pagar vencidas

4 ) El gerente general aprueba el pago

3. Proceso de aceptación de llegada del producto

1) El almacén acepta el producto según a la orden de entrega del proveedor

2) Ingrese después de la aceptación del formulario de almacén, verifique si el monto de la orden de almacenamiento es consistente con el monto de la orden de entrega. Si son consistentes, se puede aprobar el almacenamiento. son inconsistentes, deben ser reportados a la contratación para su revisión. La contratación dará una respuesta el mismo día

4. Proceso de promoción

1) Determinar el plan de promoción en. la reunión semanal

2) Determinar la información del producto, incluido el precio, el suministro y el tiempo de ejecución de la promoción

3) Informar al gerente general para solicitar fondos para compras promocionales

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4) Implementar órdenes de compra y métodos de ejecución de promociones

5) Comentarios sobre los resultados de la promoción e informarlos en la reunión ordinaria de la próxima semana

5. Proceso de devolución

1 ) La tienda completa el formulario de solicitud de devolución e indica los motivos

2) El departamento de compras revisará la solicitud de devolución en función del contrato del proveedor y la situación de cooperación

3 ) Si pasa la revisión, se puede devolver al almacén, y el almacén lo revisará cada semana. Realizar un pedido de devolución según el proveedor.

4) Si no se puede devolver al proveedor, se Se realizará un reporte de pérdidas, y el índice de reporte de pérdidas no deberá exceder 0 o 5

Responsabilidades del Departamento de Compras

1. Desarrollar y mejorar el sistema de adquisiciones y el proceso de adquisiciones:

(1) De acuerdo con el plan a largo plazo de la empresa, formular las políticas y objetivos de trabajo del departamento de adquisiciones.

(2) Responsable de formular políticas, estrategias, sistemas y trabajos de adquisiciones; procesos y métodos para garantizar la implementación

2. Formular e implementar planes de adquisiciones:

(1) De acuerdo con la escala de expansión de la empresa, así como los objetivos comerciales anuales, formular objetivos de compras efectivos y planes de compras

(2) Revisar las necesidades de compras, coordinar la planificación y determinar el contenido de las compras, y formular planes de compras

(3) Organizar e implementar estudios de mercado, pronosticar y realizar un seguimiento de la empresa; necesidades de adquisiciones, familiarizarse con los canales de suministro y los cambios del mercado de varios productos y preparar presupuestos y planes de adquisiciones en consecuencia.

(4) Responsable de las adquisiciones de acuerdo con los procedimientos de gestión de adquisiciones Negociar y firmar el proyecto, verificar el ejecución e implementación del contrato;

(6) Supervisar e inspeccionar la aceptación, almacenamiento, entrega y gestión del almacén para garantizar la calidad de las adquisiciones y ventas;

3. Adquisiciones; presupuesto y control de costos:

(1) Preparar presupuestos de adquisiciones mensuales y semanales, implementar prevención de adquisiciones y control de procesos, y reducir costos de manera efectiva

(2) Revisión de precios de adquisiciones, presupuesto; y cotización para lograr un control efectivo de costos;

(4) Administrar, supervisar e inspeccionar el proceso de ejecución del contrato de adquisición y realizar los pagos relevantes de manera oportuna

4. Seleccionar y administrar; proveedores:

(1) Según las necesidades de ventas de la empresa, seleccione proveedores con precios razonables, calidad de producto confiable, buena reputación y servicios de alta calidad para establecer alianzas estratégicas a largo plazo

; > (2) Establecer un sistema de evaluación integral de la reputación crediticia de los proveedores, el desempeño del contrato, las capacidades del servicio posventa y el estado y las tendencias de los precios del mercado.

(3) Desarrollar continuamente nuevos canales de suministro y proveedores, y fortalecer la evaluación de proveedores nuevos y antiguos y encuestas a clientes

(4) Desarrollar medidas de gestión de proveedores, fortalecer la gestión y evaluación de proveedores y garantizar la calidad de los productos proporcionados por los proveedores