Cómo preparar la lista de verificación de auditoría interna ISO9001

Materiales que deben estar disponibles antes de la certificación empresarial

1. Gestión de documentos y registros:

1. La oficina debe tener una lista de todos los documentos y registros. en formularios en blanco;

2. Lista de documentos externos (gestión de calidad, normas relacionadas con la calidad del producto, documentos técnicos, información, etc.), especialmente documentos de leyes y reglamentos nacionales obligatorios y registros de emisión de control;

3. Registros de distribución de documentos (todos los departamentos deben tenerlos)

4. Listado de documentos controlados por cada departamento. Incluye: manual de calidad, documentos de procedimientos, documentos de respaldo de cada departamento, documentos externos (normas nacionales, industriales y de otro tipo; información que afecta la calidad del producto, etc.);

5.

6. Lista de documentos técnicos (planos, procedimientos de proceso, procedimientos de inspección y registros de emisión);

7. p >

8. Todos los registros de calidad deben estar completamente firmados;

2. Revisión por la dirección:

9. revisar la "hoja de registro" de la reunión;

11. Registros de revisión de la gerencia (informes de los representantes de la gerencia, discursos de discusión de los participantes o materiales escritos);

12. (Por favor consulte los "Documentos de Procedimiento" para el contenido);

13 Planes y medidas de rectificación después de la revisión por la dirección de los registros de medidas correctivas, preventivas y de mejora.

14. Seguimiento de registros de verificación.

3. Auditoría interna:

15. Plan anual de auditoría interna;

16. Plan y cronograma de auditoría interna

17. carta del líder del equipo de auditoría interna;

18. Copia del certificado de calificación del miembro de auditoría interna;

19. Acta de la primera reunión;

20. Lista de verificación de auditoría (registro);

21. Acta de la reunión final;

22. Informe de no conformidad y acción correctiva; registro de verificación;

24. Registros relevantes de análisis de datos;

4. Ventas:

25. Registros de revisión de contratos;

26. . Libro mayor de clientes;

27. Resultados de encuestas de mercado, resultados de encuestas de satisfacción del cliente, quejas de clientes, información sobre quejas y comentarios, libro mayor, registros y análisis estadístico, si se logran los objetivos de calidad;

28. Registros de servicios posventa;

V. Adquisiciones:

29. Registros de evaluación de proveedores calificados (incluidos registros de evaluación de agentes subcontratados y evaluación de materiales para el desempeño); evaluación;

30. Libro mayor de calidad de evaluación de proveedores calificados (cuántos materiales se compraron a un determinado proveedor y si están calificados), análisis estadístico de la calidad de las adquisiciones y si se han logrado los objetivos de calidad;

31. Libro mayor de adquisiciones (incluido el libro mayor de productos de subcontratación)

32. Lista de adquisiciones (debe tener procedimientos de aprobación);

33. aprobación de la persona);

6. Almacén:

34. Libro de contabilidad detallado de materias primas, productos semiacabados y productos terminados;

35. herramientas;

36. Libro mayor detallado de las herramientas de medición (debe incluir el estado de calibración de las herramientas de medición, la fecha de calibración y la fecha de reinspección) y el almacenamiento de los certificados de calibración;

37. herramientas y herramientas de medición (procedimientos de chatarra);

38. Registros de calibración de herramientas de medición;

39. Identificación de materias primas, productos semiacabados y productos terminados (incluida la identificación del producto y identificación de estado);

40. Procedimientos de entrada y salida;

7. Equipo:

41. Plan de mantenimiento;

43 . Registros de mantenimiento de equipos;

44 Registros de aprobación de equipos de procesos especiales;

45.

Identificación (incluido). identificación de equipos e identificación de integridad de equipos);

8. Producción:

46. Plan de producción anual y registros de planificación (reuniones) para la realización de procesos de producción y servicio;

47. Completar la lista de proyectos del plan de producción (libro mayor);

48. Libro mayor de productos no calificados

49. p>50. Productos semiacabados y productos terminados Registros de inspección y análisis estadístico (si la tasa de aprobación alcanza el objetivo de calidad);

51. para almacenamiento;

52. Planes y registros de capacitación de cada departamento (capacitación técnica comercial, capacitación en concientización sobre la calidad, etc.);

53. , procedimientos operativos al sitio);

54. Los procesos clave deben tener procedimientos de proceso;

55 Identificación en el sitio (identificación del producto, identificación del estado, identificación del equipo);

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56. Las herramientas de medición no certificadas no pueden aparecer en el sitio de producción;

57. Cada tipo de registro de trabajo de cada departamento debe estar vinculado en un volumen para su fácil recuperación;

9. Entrega del producto:

58. Plan de entrega;

59. Lista de entrega;

60. Registro de evaluación del transportista (también incluido en la evaluación). de proveedores calificados);

61. Registros de recepción de mercancías por parte del cliente;

10. Recursos humanos:

62. p>

63. Necesidades de formación de cada departamento;

64. Plan anual de formación;

65. Registros de formación (incluidos: registros de formación del auditor interno).

Los registros, los registros de capacitación de objetivos y políticas de calidad, los registros de capacitación de concientización sobre la calidad, los registros de capacitación de documentos del sistema de gestión de calidad, los registros de capacitación de habilidades y los registros de capacitación en el trabajo de los inspectores deben tener todos los resultados de valoración y evaluación correspondientes)

66. Lista especial de tipos de trabajo (aprobada por la persona a cargo correspondiente y los certificados correspondientes);

67. Lista de inspectores (nombrados por la persona a cargo correspondiente, con responsabilidades y autoridad especificadas);

10 1. Gestión de la seguridad:

68. Diversas normas y reglamentos de seguridad (reglamentos nacionales, industriales y empresariales pertinentes, etc.);

69. -equipos e instalaciones de combate;

Instrucciones:

1. El contenido anterior debe estar bien preparado;

2. ser completo;

3. La persona a cargo de cada departamento debe comprender las responsabilidades de calidad del departamento;

4. La política de calidad, los objetivos de calidad y las metas de descomposición de cada departamento deben ser completos. ser dominado;

5. Requisitos de responsabilidad laboral para cada departamento. Cada empleado debe dominarlo.

6. Para el contenido anterior, prepare los materiales de acuerdo con la división de responsabilidades de cada persona a cargo/equipo especial