¿Cómo emitir una factura con IVA?
1. Primero inicie sesión en el software de facturación como administrador en la computadora.
2. Ingrese a la interfaz del software de facturación y haga clic en Configuración del sistema.
3. En la interfaz de configuración del sistema, haga clic en el código del producto.
4. Después de ingresar a la interfaz del código del producto, haga clic en el botón Agregar.
5. Los artículos con * en la interfaz de adición de código de producto son obligatorios.
6. Hay un cuadro de selección cuadrado en el lado derecho del código de clasificación fiscal. Haga clic para ingresar a la interfaz de selección del código de clasificación.
7. Luego ingrese el código del producto para ver el código que acaba de agregar.
8. Después de agregarlo, en la interfaz de emisión de facturas, seleccione el botón de bienes y servicios sujetos a impuestos y podrá seleccionar el código de producto correspondiente para facturar.
Información ampliada:
El código de factura es el número de producto seleccionado de la biblioteca de códigos de producto. El código de producto se puede ingresar por adelantado o manualmente durante la facturación: ingréselo con anticipación y, al completar la factura, se puede seleccionar la "información del producto" de la biblioteca de códigos de producto. Si lo ingresa manualmente durante la facturación, el sistema le solicitará que asigne códigos a los bienes a los que no se les asignan códigos de clasificación fiscal.
Las facturas especiales del impuesto al valor agregado se producen, diseñan e imprimen bajo la supervisión de la Administración Estatal de Impuestos. Solo están disponibles para su compra por parte de los contribuyentes generales del impuesto al valor agregado. Sirven como contabilidad importante. documentos para que los contribuyentes reflejen sus actividades económicas y como registros la prueba legal de la obligación tributaria del vendedor y del impuesto soportado por el comprador es una factura especial legal importante y decisiva en el cálculo y gestión del impuesto al valor agregado.
Notas al revisar facturas
1. La revisión del encabezado de la factura es la parte más importante y básica de la revisión de la factura. Lo primero que debemos mirar es si el encabezado de la misma. La factura es el nombre completo de la unidad, preste atención a los requisitos aquí, ya sea una factura ordinaria o una factura especial del impuesto al valor agregado, el encabezado no debe tener errores en una sola palabra (muy importante).
2. Revisión del monto de la factura Se permite que el monto de la factura sea mayor que el monto del reembolso real dentro de un cierto rango, pero es mejor ser consistente y no se permite en absoluto que sea menor. que el importe real del reembolso.
3. El sello de la unidad de facturación debe ser claro Si se trata de una factura especial del IVA, evitar sellarla para bloquear el valor y el contenido. la autenticación no será exitosa.
4. El contenido de la facturación debe evitar "vender cabezas de oveja y vender carne de perro", es decir, el sello de la factura debe estar relacionado con el contenido de la factura, por ejemplo, para tarifas de publicidad. debe ser la factura de la empresa de publicidad y el sello de la unidad de facturación debe ser Para XX empresa de publicidad. Evite las entradas falsas.