Cómo emitir un billete especial

La emisión de facturas electrónicas especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido incluye los siguientes tres aspectos: emisión de facturas positivas, consulta de facturas y emisión de facturas negativas.

1. Emitir una factura con número positivo: Complete una factura con número positivo y elija una factura electrónica especial del impuesto al valor agregado. Como se muestra en la Figura 3-1-1.

Figura

3-1-1

Para emitir un pedido por primera vez, debe hacer clic en "Configuración del directorio" en la parte inferior de la página. , como se muestra en la Figura 3-1-2, en la ventana emergente Especifique el directorio donde se almacenan los archivos de factura en el cuadro, establezca el intervalo de escaneo y haga clic en "Guardar". Como se muestra en la Figura 3-1-3.

Figura 3-1-2

Figura 3-1-3

El "directorio de archivos de importación, el directorio de archivos de copia de seguridad y el directorio de archivos de resultados" configurados aquí Es similar a la función de emisión de facturas generales electrónicas.

Elija confirmar el método impositivo de acuerdo con la situación real, incluidos los impuestos ordinarios, los impuestos diferenciados y los impuestos hipotecarios reducidos. Como se muestra en la Figura 3-1-4.

Figura 3-1-4

Complete la columna de la unidad de compra: ingrese manualmente la información de la unidad de compra en la interfaz de llenado o haga doble clic para seleccionar el código de cliente configurado previamente.

Nombre: Nombre completo de la unidad (no faltan palabras ni errores tipográficos)

Número de identificación del contribuyente: Código Unificado de Crédito Social

Dirección, número de teléfono: domicilio social (Dirección no comercial) y número de teléfono registrado ante la autoridad fiscal

Banco de apertura de cuenta y número de cuenta: Banco de apertura de cuenta básica empresarial y número de cuenta

Complete la columna de nombre de los bienes o servicios sujetos a impuestos: haga doble clic para seleccionar el código de producto correspondiente, muestre la información del producto que debe emitirse, complete la cantidad, el precio unitario, el monto generado, seleccione la tasa de IVA que sea consistente con el negocio real y genere el monto del impuesto Si necesita emitir varios productos, puede hacer clic en el botón "Nueva fila" de arriba para agregar productos. Haga clic en "Eliminar filas" después de seleccionar las filas que ya no necesita.

Nota: Se podrán emitir un máximo de 100 facturas electrónicas especiales con IVA.

Complete otra información: la información de la parte vendedora se mostrará automáticamente; la información del comentario debe completarse de acuerdo con la situación real y se pueden seleccionar los requisitos de emisión de la factura; completado; el nombre del facturador se basa en el usuario que inició sesión. La cuenta del operador se genera automáticamente y no se puede cambiar.

Confirma que la información del rostro es correcta y haz clic en el botón "Emitir" en la parte inferior de la interfaz para completar la emisión de la factura. Como se muestra en la Figura 3-1-5. Puede optar por entregar la factura emitida al comprador mediante código QR o correo electrónico según las necesidades reales.

Figura 3-1-5

2. Consulta de facturas: En la consulta de facturas emitidas, seleccione el tipo de factura correspondiente, factura especial electrónica con IVA. Luego de la consulta, confirme el estado de la factura. está subido. Como se muestra en la Figura 3-2-1.

Figura 3-2-1

Haga clic en "Ver factura original" a la derecha y podrá seleccionar el botón "Descargar" en la parte inferior de la interfaz para guardar la factura electrónica. archivo de diseño en la carpeta designada. Como se muestra en la Figura 3-2-2.

Figura 3-2-2

Aquí también puede hacer clic en el botón "Código QR" o "Enviar correo electrónico" para entregar el archivo en formato de factura electrónica. El comprador escanea el código QR proporcionado por el vendedor o hace clic en el enlace URL de descarga del archivo de formato en el correo electrónico para obtener una vista previa, descargar el archivo de formato de factura electrónica y verificar la firma. Como se muestra en la Figura 3-2-3.

Figura 3-2-3

3. Emisión de facturas negativas: si se cancelan devoluciones de ventas, errores de facturación, servicios sujetos a impuestos, etc., se deben emitir facturas negativas para su compensación. . Como se muestra en la Figura 3-3-1.

Figura 3-3-1

Haga clic en "Completar el formulario de información de letra roja de factura especial de IVA" en la "tabla de información de letra roja" y aparecerá una página de selección de información de letra roja para Aparecerá la emisión de una factura en letra roja, que proporciona dos tipos de métodos de solicitud: solicitud del comprador y solicitud del vendedor. Como se muestra en la Figura 3-3-2.

Figura 3-3-2

El comprador completa el formulario de información con letras rojas. De acuerdo con la factura especial con letras azules correspondiente para deducir el impuesto repercutido del IVA, existen dos métodos: deducido y no deducido: seleccione deducido, no es necesario completar el código de factura con letras azules correspondiente y el número de factura, haga clic directamente en "Siguiente ".

Si selecciona No deducido, debe completar el código y el número de factura azul, seleccionar la fecha de emisión de la factura y hacer clic en "Siguiente" para ingresar a la interfaz de llenado y emisión, como se muestra en la Figura 3-3-3. La información del comprador se muestra automáticamente y no se puede modificar. Se debe completar otra información de acuerdo con la factura azul original, confirmar que es correcta y hacer clic en "Cargar", como se muestra en la Figura 3-3-4.

Figura 3-3-3

Figura 3-3-4

El vendedor solicita completar el formulario de información con letras rojas. Debe completar el código y el número de factura azul, seleccionar la fecha de emisión de la factura y hacer clic en "Siguiente", como se muestra en la Figura 3-3-5.

Figura 3-3-5

Si hay una factura azul correspondiente en la base de datos, el sistema completará automáticamente la información del formulario de información al ingresar a la interfaz de llenado del formulario de información; No hay una factura azul correspondiente en la base de datos. Para la información de la factura, al ingresar a la interfaz de llenado del formulario de información, la información del vendedor aparece automáticamente y no se puede modificar. Otra información debe completarse manualmente, confirme que sea correcta y haga clic en ". Subir". Si la tabla de información de la factura en letras rojas compara la información correctamente, el sistema indicará "Aprobado". Haga clic en "Confirmar" para continuar completando la factura negativa. Como se muestra en la Figura 3-3-6.

Figura 3-3-6

Consultar la información de la factura especial electrónica del IVA negativo a emitir en la “Consulta de tabla de información de letra roja de la factura del IVA especial ". En la factura con letra roja correspondiente Después del formulario de información, haga clic en "Ingresar emisión", como se muestra en la Figura 3-3-7, para emitir una factura electrónica especial con IVA negativo. La página de emisión de factura negativa se muestra en la Figura 3-3-8.

Figura 3-3-7