Resumen del trabajo de auditoría en agosto

4. Implementar la auditoría de las cuentas finales para la finalización de la primera fase; del proyecto del Parque Cultural Huainanzi;

5. Implementar la auditoría de las cuentas finales para la finalización del proyecto de la línea de suministro de energía en el área escénica (información (No enviada para revisión)

6. Estado de adquisición de terrenos para el centro cultural y deportivo (la ciudad de Shanwang no ha sido enviada para revisión)

Resumen del trabajo de auditoría del 7 de agosto

1. Trabajo de auditoría

1. Auditoría de Hi-tech Property Management Co., Ltd.: preparar diarios de auditoría, organizar borradores de auditoría, verificar problemas con el personal financiero de la unidad auditada, completar la preparación del informe de auditoría, intercambiar opiniones con la unidad auditada y finalizar el informe de auditoría, distribuirlo a la unidad auditada, informar a los líderes y departamentos relevantes, organizar archivos de auditoría y realizar un seguimiento de los problemas de rectificación.

Auditoría de Gaoxin Water Supply and Drainage Co., Ltd.: preparar el plan de auditoría, emitir avisos de auditoría, revisar libros de cuentas y comprobantes, inventario de tesorería y activos físicos importantes, verificar extractos bancarios, libros de contabilidad de cargos por tarifas de agua, cobrar facturas y otra información, analizar la estructura de ingresos y gastos, registrar el diario de auditoría y completar el trabajo de auditoría antes del 7 de julio.

Auditoría del Centro de Servicios de Emprendimiento: Verifique y complete todos los comprobantes, libros de cuentas y libros de contabilidad, inventario de efectivo y activos, verifique los problemas de auditoría con el personal financiero de la unidad auditada, organice diarios de auditoría y presente borradores de auditoría; Los borradores de auditoría al personal Legal revisaron, prepararon y revisaron el informe de auditoría, organizaron una reunión de solicitud de opinión el 13 de junio, intercambiaron opiniones de auditoría con el Centro de Servicios de Emprendimiento y realizaron los procedimientos de aprobación de acuerdo con los procedimientos.

Auditoría del Hotel New Parkway: La auditoría se realizará el 18 de agosto. Se revisarán todos los libros de cuentas y comprobantes, centrándose en ingresos, costos, cuentas corrientes, etc., inventario de efectivo y activos. y contacto con la unidad auditada. El personal financiero verifica los problemas de auditoría, organiza diarios de auditoría y borradores de auditoría, presenta borradores de auditoría al personal legal para su revisión, prepara y modifica informes de auditoría y realiza procedimientos de aprobación.

2. De acuerdo con la Carta de autorización de auditoría de responsabilidad económica 20XX emitida por la Oficina de Organización, Personal y Trabajo, organice High-tech Property Management Co., Ltd. que haya completado la auditoría de ingresos y gastos financieros. para complementar los materiales del informe de trabajo y realizar una evaluación democrática, Peng Yong, director del comité, Li Tiejun, gerente del Parkway Hotel, y Liu Liewei, subdirector del Centro de Emprendimiento, revisaron y mejoraron la auditoría de responsabilidad económica; informe de evaluación y auditoría, y realizó los procedimientos de aprobación emitió un aviso de auditoría de responsabilidad económica a Dong Shenghui, director de Dongfeng Farm en la Zona de Alta Tecnología, y preparó la auditoría Implementó el plan, inició la auditoría, revisó los libros de cuentas y comprobantes relevantes; , comunicarse con el personal financiero sobre cuestiones de auditoría y completar el trabajo de auditoría antes del 16 de julio.

3. Asistir a la reunión ejecutiva de la oficina para discutir el proceso de trabajo del proyecto de construcción y modificarlo y mejorarlo aún más para solicitarle que complete la preparación de las cuentas finales del proyecto lo antes posible; posible y presentar la información relacionada con la construcción del proyecto al equipo de auditoría del proyecto con el fin de Llevar a cabo la auditoría de cuentas finales de las escuelas consistentes de nueve años lo antes posible.

4. Supervisión e inspección aleatoria de los proyectos en construcción en la Zona de Alta Tecnología, renovación de la rampa frente al Comité Administrativo, la primera y segunda sección de licitación de la segunda fase del Daqing China Famous. Brand Trading Center Space-Time Digital Plaza y Hongwei Park Incubator Proyecto de construcción de servicios integrales, proyecto comercial mixto Baihu, proyecto de movimiento de tierras de relleno de terrenos de construcción, Daqing High-tech Zone 20XX Capital Construction Plan, supervisión del proyecto de construcción de infraestructura urbana, relleno de movimiento de tierras de Guande and Yihao Company supervisión de licitaciones de proyectos; preparación de licitaciones de proyectos de zonas de alta tecnología Medidas de supervisión y gestión.

Para la adquisición de ascensores, la adquisición de instrumentos de la plataforma de innovación petroquímica del Parque Hongwei, la adquisición de pisos especiales para gimnasios y pistas de plástico escolares consistentes durante nueve años, la reunión de adquisición de equipos móviles de la empresa operadora de activos estatales, el proyecto Digital Building Block B de acero pretensado barras Supervisar las actividades de adquisición de pilotes de tubos de concreto y ascensores; preparar las medidas de supervisión y gestión para las adquisiciones gubernamentales en la Zona de Alta Tecnología;

5. Coordinar con la Oficina de Finanzas en la revisión y resumen de los cuestionarios de auditoría de activos estatales, organizar la información reportada por varios departamentos para instar a las unidades no declaradas a realizar informes y revisiones; , etc.; realizar un seguimiento con el Comité Central de la Compañía Dakang Ampliar la rectificación del problema de los fondos especiales para la demanda interna mejorar aún más el informe sobre los problemas descubiertos en la auditoría de los últimos dos años.

II. Otros trabajos

1. De acuerdo con los requisitos del "Plan de Trabajo Anual de la Oficina de Auditoría de la Zona de Alta Tecnología" y el "Reglamento de Trabajo de la Oficina de Auditoría de Zona de Alta Tecnología de Daqing", se completó el cuarto resumen de trabajo clave semanal y la preparación del plan, el plan de trabajo clave para septiembre y el resumen de trabajo clave para agosto; completó la firma, aprobación y circulación de 22 documentos; de acuerdo con los requisitos de la Oficina de Bienestar Social, presentó la "Lista de personal que participa en la caminata" y la Oficina de Finanzas. Comunicarse con el centro de pagos centralizado, establecer un libro de contabilidad de gastos de la oficina y completar el trabajo relacionado con la escritura de gastos de la oficina. apagados.

2. Revisó los borradores de auditoría de Hi-tech Property Management Co., Ltd., Entrepreneurship Service Center y New Parkway Hotel Co., Ltd. para determinar si los hechos son claros y si la evidencia de auditoría es suficiente, si las leyes, reglamentos y reglas aplicables son exactas y si la auditoría Se revisó la idoneidad de la conclusión y otros asuntos importantes, se distribuyó el "Código de conducta para auditores" a todos los departamentos y puestos, y el comportamiento; de los auditores fue restringido y regulado de acuerdo con los requisitos del "Código de conducta para los auditores".

3. El 3 de agosto, la información sobre la segunda reunión de revisión de negocios celebrada por la Oficina de Auditoría y el resumen del trabajo clave en julio, el plan de trabajo de agosto y el resumen y plan de trabajo semanal se publicaron en el alto nivel. sitio web externo de la zona de tecnología; 7 de agosto El mismo día, la información sobre la reunión de rectificación integral del gran mercado de nueve distritos celebrada por la sede de rectificación integral del mercado de nueve distritos se publicó en el sitio web externo de la zona de alta tecnología; la información diaria se informó de manera oportuna según lo requerido por la oficina; según lo requerido por la Oficina de Cooperación Económica, se informaron las noticias de promoción de inversiones de la primera fase.

4. De acuerdo con los requisitos de la Oficina Económica y Tecnológica, presentar la "Introducción al proyecto Xinhua 08" y el "Resumen del proyecto principal de ajuste de la estructura industrial provincial de 2010" de manera oportuna; requisitos de supervisión de la oficina, Xinhua 08 ? Se informará a la oficina la información relevante, el progreso del trabajo de Huake Company, la principal compañía de seguros de la ciudad, el progreso del proyecto, las dificultades y problemas existentes y las soluciones.

De acuerdo con los requisitos del Centro de Investigación para el Desarrollo del Gobierno Provincial, informe al Director Liu y su delegación sobre el trabajo relevante de Xinhua 08 el 23 de junio, el camarada Zheng Xinying, miembro del Comité Permanente del Comité Permanente; El Comité Municipal del Partido y el Ministro de Propaganda encabezaron a los miembros del equipo preparatorio del proyecto para reunirse con el presidente de la sucursal de Heilongjiang de la Agencia de Noticias Xinhua, Liang Xiangbin, y otros fueron juntos a Beijing para mantener conversaciones con el camarada Lu Wei, Vicepresidente de la Agencia de Noticias Xinhua, sobre asuntos clave. como el establecimiento de una entidad operativa del proyecto. Las dos partes intercambiaron puntos de vista y llegaron a un entendimiento común sobre asuntos de interés mutuo, como el establecimiento de una sociedad de responsabilidad limitada como organismo principal de la operación del proyecto, así como el establecimiento de capital social, acuerdos de personal y modelos de ganancias del proyecto. La agencia de noticias Xinhua celebró recientemente una reunión especial presidida por el presidente Lu para informar al presidente, camarada Li Congjun, sobre la situación del proyecto Daqing Xinhua 08 y tomar decisiones sobre la cooperación con Daqing el 25 de junio, respondió el número de teléfono del jefe de sección Dujin del Despliegue; Sección de la Oficina Municipal de Personal Consultar a Xinhua 08 en temas relacionados con la captación de talento.

5. De acuerdo con los requisitos del "Plan de trabajo de promoción de empresas clave 20XX", el 22 de agosto se emitió a Huake Company la "Promoción trimestral de 50 empresas clave en la zona de alta tecnología de Daqing". "Formulario de promoción trimestral para 50 empresas clave en la zona de alta tecnología de Daqing" devuelto por cada unidad a la Oficina de Servicios Empresariales.

6. Trabajo de rectificación integral del mercado en los nueve distritos: El 7 de agosto, la sede de rectificación integral del gran mercado en los nueve distritos organizó una reunión especial para organizar y desplegar el trabajo de rectificación integral del gran mercado en los nueve distritos, y la conducta Se dividió la división del trabajo y se aclararon el enfoque del trabajo y el plazo de finalización del 8 al 9 de junio, departamentos de aplicación de la ley como industria y comercio, gestión urbana, protección contra incendios, policía de tránsito, y salud se organizaron para realizar una inspección integral del gran mercado para conocer de primera mano la situación, sobre esta base, el 11 de agosto se formuló de manera específica el "Plan de Trabajo de Mejora Integral de los Nueve Mercados Distritales"; se organizó el equipo de gestión urbana para limpiar las operaciones comerciales y los puestos temporales en las carreteras alrededor del mercado, de acuerdo con los requisitos de la oficina de supervisión, la información relevante del Mercado del Noveno Distrito se informó de manera oportuna sobre la selección del sitio; se completó el mercado mayorista temporal y se formuló el plan de mejora del ambiente interno del Mercado Mayorista del Noveno Distrito; el dueño del Mercado Mayorista del Noveno Distrito se comunicó cara a cara para coordinar y promover la mejora del ambiente interno del mercado; 6 El 27 de junio recibimos al Alcalde; Xia y otros líderes del gobierno de la ciudad para inspeccionar y guiar el Mercado del Noveno Distrito el 28 de junio, instamos a los operadores del Mercado Mayorista del Noveno Distrito a llevar a cabo la rectificación de acuerdo con los requisitos del plan de mejora interna del Mercado del Noveno Distrito.

7. Completar la investigación de políticas preferenciales para la promoción de inversiones, como el reembolso de tarifas de transferencia de tierras, antiimpuestos e incentivos; participar en la promoción del trabajo relacionado de la Empresa Conjunta Tres Ciudades; en cooperar e inspeccionar el tratamiento especial de las cuestiones pendientes en el campo de la construcción. Revisar y mejorar aún más las normas y reglamentos relacionados con la gestión de proyectos de inversión del comité de gestión, la contratación pública, la licitación de proyectos, el uso de tarifas de inversión, el uso de tarifas de recepción, etc. y enviarlos a los transportistas y departamentos pertinentes para obtener comentarios. Se realizarán ajustes en función de los comentarios y se enviarán a la Oficina de Asuntos Legales Municipales para su revisión cooperar con la inspección ampliada de la demanda interna del gobierno central organizada por la Oficina de Inspección Disciplinaria y. Supervisar, inspeccionar el progreso del proyecto y el uso de fondos de cinco empresas, incluidas Weitian y Lutong, y dar la bienvenida a la inspección del equipo de inspección municipal; llevar a cabo trabajos de investigación relevantes sobre las empresas de suministro y drenaje de agua, y realizar investigaciones sobre las empresas de suministro y drenaje de agua de conformidad; con el partido y el gobierno La reunión conjunta requirió la formulación de un plan, la preparación de un esquema de encuesta y determinó el contenido y el enfoque de la encuesta. La empresa de suministro de agua y drenaje proporcionó datos relevantes sobre cargas, pérdidas de agua, etc. En los últimos años, sobre la base de la recopilación de datos de gestión de cargos, ingresos y gastos, documentos relacionados y otra información, se analizaron y verificaron los datos, y se inspeccionaron aleatoriamente seis unidades clave que utilizan agua en un intervalo de 48 horas para identificar problemas y analizarlos. sus causas y presentar contramedidas y sugerencias.

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