Carta de autorización de cobro de la empresa
El cliente no se arrepentirá por ningún motivo de los asuntos encomendados, indicando que el poder es irrevocable. En la vida diaria, cada vez más asuntos utilizan poderes. Entonces, ¿cómo redactar un poder? La siguiente es una carta de autorización de cobro de la empresa que compilé para usted. Es solo como referencia. Espero que pueda ayudarlo. Carta de autorización de cobranza de la empresa 1
Para:
Debido a necesidades comerciales, nuestra empresa ahora nos confía como la agencia legal encomendada de nuestra empresa, autorizándola a representar a nuestra empresa en cobranzas ante su empresa dinero trabajo. Durante el proceso de cobro, todas las acciones de la agencia son en nombre de la agencia.
Agencia
La unidad no tiene derecho a transferir derechos de agencia. Por la presente se le encomienda.
Nombre de la agencia:
Persona jurídica:
Dirección:
Número de identificación fiscal:
Banco de apertura :
Número de cuenta:
Número de teléfono:
Unidad autorizadora:
Fecha: Año, mes y día Carta de autorización de cobro de la empresa 2
Síndico: Nombre __________ Género ______ Edad _______ Número de cédula de identidad ______________________
Síndico: Nombre __________ Género ______ Edad _______ Número de cédula de identidad ____________________________
Por la presente encomiendo al síndico __________________________________________ ser mi agente con plena autoridad para manejar los siguientes asuntos en mi nombre:
(Especifique los asuntos a manejar)
______________________________________________________________________________
Reconozco todos Los documentos pertinentes firmados por el agente en el ámbito de sus facultades, y los derechos y obligaciones legales que de ellos se deriven serán disfrutados y soportados por el mandante.
El agente tiene (o no) derecho a delegar.
Principal: (Firma o sello)
_______________ Carta de Autorización de Cobro de Pagos de la Empresa el _______, Año _______, Mes _______ 3
A xx Empresa:
Este es xx (nombre), número de identificación: xxxxxxxxxx. Con base en los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por mi unidad, me comunicaré con su empresa y le pagaré a esta persona la cantidad xxx a xxx (en mayúsculas: RMB xxxx), nombre de cuenta xxx, número de cuenta: xxxxxxxx. La situación anterior es cierta. Si surge alguna disputa a partir de esto, ¡nuestra unidad será responsable de manejarla!
Anexo 1: DNI (fotocopia, debe estar firmada por el titular)
Anexo 2: Listado de recibos de entrega
(con sello oficial de la unidad)
Poder de cobro de la empresa el xx, xx, xx, xx 4
Para: __________ Empresa:
Debido a necesidades comerciales, mi unidad tiene preguntas sobre __________ Para el cobro del proyecto, ahora encomendamos a __________ como agencia legal encomendada de nuestra empresa, autorizándola a realizar trabajos de cobro con su empresa en nombre de nuestra empresa. Durante el proceso de cobro, todas las acciones de la agencia son en nombre de la agencia. ¡Por favor apóyanos!
La agencia no tiene derecho a convertir derechos de agencia. Por la presente se le encomienda.
Principal: __________
Principal: __________
Carta de Autorización de Cobro de Pagos de la Empresa ____Año____Mes____ 5
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A :
Debido a necesidades comerciales, nuestra empresa ahora nos confía como nuestra agencia legal encargada y la autoriza a realizar trabajos de cobranza con su empresa en nombre de nuestra empresa. Durante el proceso de cobro, todas las acciones de la agencia son en nombre de la agencia.
La unidad de agencia no tiene derecho a convertir derechos de agencia. Por la presente se le encomienda.
Nombre de la agencia:
Persona jurídica:
Dirección:
NIF:
Banco de apertura de cuenta:
Número de cuenta:
Número de teléfono:
Unidad encargada:
Fecha: Año, mes y día Carta de autorización de cobro de la empresa 6
Para: __________ Empresa:
Cliente: ____________ Fideicomisario: _______________ Número de identificación: _______________ Debido a necesidades comerciales, el cliente encomienda específicamente a __________ la prestación de servicios de pago a __________ (pago En las transacciones comerciales con la unidad), actuar como agente de cobranza de _____ (dinero). Cantidad a recaudar: RMB _____ cien _____ diez mil _____ mil _____ cien _____ yuanes _____ jiao _____ centavos (￥_____). Se considera que el comportamiento de pago de la unidad pagadora a la siguiente cuenta del mandante ha completado el pago al mandante. Todas las responsabilidades económicas y jurídicas que se deriven del encomendamiento del cobro por parte del encomendante no tienen nada que ver con la unidad pagadora.
¡Por la presente encargado!
Mandante: __________
Mandante: __________
Poder de la empresa para cobro de dinero el ____año____mes____día 7
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A ________ Compañía:
Este es ____ (nombre), número de identificación: ______________, comuníquese con su compañía según los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por mi unidad y envíe esta carta. El monto de ________ se pagará a esta persona en ________ (letras mayúsculas: RMB________), nombre de cuenta ________, número de cuenta: ______________. La situación anterior es cierta. Si surge alguna disputa a partir de esto, nuestra unidad será responsable de manejarla
(Con el sello oficial de la unidad)
____año____mes___
.Anexo: Disposiciones básicas para el cobro confiado
El cobro confiado simplemente se refiere al método de liquidación en el que el beneficiario confía al banco el cobro del dinero, y luego el banco cobra el pago del pagador. Entonces, ¿cuáles son las normas básicas en materia de recaudación encomendada? Esto es lo que el beneficiario debe entender. A continuación, he recopilado para usted las normas básicas sobre la recaudación encomendada. Espero que le resulte útil para comprender este conocimiento.
(1) La liquidación del cobro encomendado no está sujeta al límite de importe inicial.
(2) Comisión. Se refiere al comportamiento del beneficiario al presentar al banco el comprobante de cobro encomendado y los certificados de deuda pertinentes y completar los procedimientos de cobro encomendados. El comprobante de cobro encomendado es el comprobante cumplimentado según las normas mencionadas anteriormente; el certificado de deuda correspondiente se refiere al certificado que puede acreditar que el pago es vencido y que se debe pagar una determinada cantidad de dinero al beneficiario.
(3) Pago. Se refiere a la conducta del banco de realizar el pago al beneficiario después de recibir el comprobante de cobro y el certificado de deuda encomendados y verificar que son correctos. De acuerdo con las disposiciones de las "Medidas de Pago y Liquidación", los bancos pueden pagar en diferentes momentos según los diferentes pagadores, cambiando así el período de pago unificado de tres días de las "Medidas de Liquidación Bancaria" originales.
Específicamente:
① Si el banco es el beneficiario, el banco debe pagar proactivamente el monto al beneficiario el mismo día
② Si la unidad es el beneficiario, el banco debe; Pague el monto con prontitud. Notifique al pagador que, de acuerdo con las regulaciones pertinentes, el certificado de deuda correspondiente debe entregarse al pagador y debe entregarse al pagador y firmarse para recibirlo. El pagador deberá notificar al banco por escrito el día en que reciba la notificación; si el beneficiario no notifica al banco que pague dentro de los 3 días siguientes al día siguiente de recibir la notificación, se considerará que el beneficiario acepta pagar. El banco notificará al banco el día en que el beneficiario reciba el aviso. Cuando el negocio comience en la mañana del cuarto día a partir del día siguiente, el dinero se transferirá al beneficiario.
(4) El pagador se niega a pagar. Una vez que el pagador examina el certificado de deuda correspondiente y necesita rechazar el pago del dinero confiado para ser cobrado por el beneficiario, puede rechazar el pago. Si el pagador necesita negarse a pagar todo el dinero confiado para ser cobrado por el beneficiario, deberá completar los "Motivos del rechazo total del pago por la liquidación de cobro encomendado" dentro del período de pago, sellarlo con el sello reservado del banco y presentarlo junto con los documentos pertinentes. El banco donde se abre la cuenta no es responsable de examinar los motivos de la denegación de pago. El banco enviará el motivo de la denegación de pago y los comprobantes y documentos pertinentes al banco donde el beneficiario tiene la cuenta. cuenta para su reenvío al beneficiario. Si se requiere un rechazo parcial del pago, se debe emitir un "Motivo del rechazo parcial del pago para el cobro y liquidación encomendados" dentro del período de pago, sellar con el sello reservado del banco y enviar al banco donde se abre la cuenta. se encargará de las transferencias parciales y proporcionará los motivos del rechazo parcial del pago. La carta se envía al banco donde el beneficiario tiene una cuenta y se reenvía al beneficiario.
(5) Provisiones sobre impagos. Si el pagador no tiene fondos suficientes para pagar el monto total en la fecha de vencimiento del período de pago y antes del final de la actividad bancaria, se considerará un pago por falta de pago. Cuando el banco comience a operar a la mañana siguiente, notificará al pagador que devuelva los documentos pertinentes (el pagador puede completar el "Certificado de monto a pagar" si los documentos han sido procesados para contabilidad) y los devolverá al banco donde se encuentra la cuenta. se abre en un plazo de dos días, el banco liquidará los documentos pertinentes. El bono, junto con los documentos o comprobantes de pago a pagar, se devolverá al banco donde el beneficiario tenga una cuenta y se enviará al beneficiario.
(6) El pagador no devuelve los documentos después de la fecha de vencimiento. El banco donde se abre la cuenta impondrá una multa del 0,5‰ pero no menos de 50 yuanes por día sobre la base del monto del cobro confiado a partir del tercer día de la emisión de la notificación, y suspenderá al banco encargado del pagador para manejar negocio de liquidación externa hasta que se devuelvan los documentos. Poder de cobro de la empresa 8
A **** empresa:
I (***, DNI: ************ * ********) es el representante legal de la empresa ******* y ahora está autorizado para confiarle al empleado de la empresa *** (número de identificación: *********** *) Acuda a su empresa para gestionar la liquidación de pagos del proyecto ******, por favor ocúpese.
Principal:
*************** Empresa
Carta de Autorización de Cobro
*** Empresa
Por la presente encomendamos al siguiente fideicomisario que actúe como agente de nuestra empresa en la liquidación del pago de bienes (Contrato No.: ***) entre nuestra empresa y su empresa. maneja procedimientos de liquidación de pagos, como cheques de transferencias bancarias y facturas de aceptación.
Adjunto: Firma de la persona autorizada:
DNI:
Dirección:
Teléfono:
Unidad autorizadora: ***** (sello)
Representante legal: (firma)
Fecha: Carta de Autorización de Cobro de la Empresa 9
A XXX:
Yo, XXX (número de cédula: ), soy el representante legal de la empresa XXXXXXXXX. Ahora autorizo a nuestro empleado XXX (número de cédula: ) a manejar todos los asuntos relacionados con el cobro de pagos de XXX (actual). monto del pago XXX Yuan, capitalizado como RMB XXXX Yuan), coopere con nosotros.
Firma del fiduciario:
Unidad autorizadora:
Año, mes y día poder de la empresa para el cobro 10
xxxx (nombre de unidad de aceptación) ):
Tenemos asuntos que deben ser manejados por nuestra empresa. Ahora estamos autorizados a confiar a nuestros empleados: (División) espera contactarnos y aceptar la solicitud. p>Representante legal (firma):
(nombre de la unidad) (sello)
x día x mes x año Carta de Autorización de Cobro de la Empresa 11
A **Empresa:
Este es **(nombre), número de identificación: ______________, de acuerdo con los materiales enumerados en el archivo adjunto proporcionado por nuestra unidad, comuníquese con su empresa y pague este *** monto a * ** (letras mayúsculas: RMB****) a esta persona, nombre de cuenta ***, número de cuenta: ______________. ¡La situación anterior es cierta, si surge alguna disputa a partir de esto, nuestra unidad es responsable de manejarla
Anexo 1: DNI (copia, debe estar firmada por el titular)
Anexo 2: Listado de firmas de entrega
( Estampado con el sello oficial de la unidad )
Carta de autorización de cobro de la empresa 12 del ____mes____
Banco xx
Según el departamento de crédito de su banco La segunda copia de la "Solicitud de Préstamo Bancario de Consumo Personal " se ha verificado con la información relevante de la entrega al consumidor y ahora se confirma que es correcto. Nuestra unidad ha enviado xxx unidades (u otras unidades de cantidad: xxx) de xxxxx productos con un precio unitario de x yuanes y un total precio de xxxx yuanes, distribuido a los consumidores. El número de la "Solicitud de Préstamo Bancario de Consumo Personal" proporcionada por el consumidor es xxxx. Verifique los contenidos relevantes de acuerdo con las disposiciones del "Acuerdo de cooperación para préstamos de bienes de consumo personal". Si son consistentes, transfiera el préstamo de consumo de xxxx en su banco a la cuenta de mi unidad al día siguiente de recibir este aviso (pospuesto en caso de días festivos). ). El número de cuenta es xxxx en la carta de autorización de cobro;
¡Por la presente encargado! Nuestra empresa será totalmente responsable de cualquier disputa económica que surja de la transferencia bancaria basada en esto.
Sello de la unidad comercial de ventas
Firma (sello) del responsable
Año, mes, día