¿Qué es el proceso de inspección de calidad?

La inspección de calidad añade factores de seguridad a la calidad del producto, mantiene la imagen de marca de la empresa y ayuda a reducir los riesgos comerciales. La inspección de calidad se puede realizar en todas las etapas del proceso de producción para evitar demoras y garantizar que se descubran tantos defectos del producto como sea posible antes de que el producto ingrese al mercado. Una inspección de calidad exhaustiva puede minimizar el riesgo de que nuestros productos sean devueltos y reclamados. .

Por tanto, establecer un proceso de inspección estandarizado y completo y tomarlo como objetivo e implementarlo es un método eficaz para el trabajo de inspección de calidad:

1. estandarizar la gestión de materiales y producción de productos y otros procesos relacionados

2. Evaluación de fábrica: confirmar que el proveedor tiene condiciones de trabajo, instalaciones y maquinaria adecuadas, puede implementar métodos de alto estándar y un excelente sistema de control de calidad, para que Para cumplir con los requisitos de calidad de los compradores.

3. Inspección de calidad previa a la carga: antes de la producción en masa, la inspección de calidad de las materias primas y los componentes de producción se lleva a cabo en forma de muestreo aleatorio.

4. Inspección de calidad durante la carga : en el primer producto Después del proceso fuera de línea, los inspectores de calidad verifican los defectos y errores de calidad del producto y hacen sugerencias prácticas para el proceso de producción

5. Inspección de calidad del envío: cuando el producto está preparado, empaquetado y listo para empacar , inspección de calidad Los empleados utilizan técnicas de muestreo aleatorio para verificar la cantidad, mano de obra, función, color, especificaciones de tamaño y detalles de empaque de los productos terminados para verificar el cumplimiento de los términos del pedido.

6. la limpieza y embalaje de los contenedores Si las condiciones de trabajo cumplen con los requisitos (supervisión de la instalación)

7. Seguimiento de la producción y entrega: realice un seguimiento del progreso de producción de los productos del proveedor y garantice la entrega oportuna de los productos

La inspección de calidad del hotel se refiere principalmente a la higiene y el servicio. En términos de estándares, el trabajo específico es seleccionar a la persona principal a cargo de la inspección de calidad y luego seleccionar un representante de cada departamento dentro del hotel (preferiblemente una persona de nivel supervisor). ) ayudar y realizar inspecciones de calidad de forma regular o irregular, incluido el control de todos los departamentos. El departamento de catering es el principal responsable del saneamiento y el servicio al cliente; el departamento de limpieza es responsable del saneamiento; el departamento de seguridad es responsable del saneamiento y la perspectiva mental; se deben verificar el departamento de finanzas, el departamento de ventas, la logística, etc. Flujo de trabajo de gestión de almacén Proceso de gestión de almacenamiento de productos terminados 1. El almacén prepara recibos de productos terminados en función del contenido de la "Orden de compra" aprobada. 2. Una vez que llega la entrega, el fabricante proporciona una "Lista de entrega" al encargado del almacén receptor. La "Lista de entrega" debe mostrar claramente el nombre de la unidad de entrega, el sello de la unidad de entrega o la firma de la persona que la maneja. , el nombre y especificaciones de la mercancía, Cantidad, número de orden de compra. El responsable del almacén receptor comprobará la “Lista de Entregas” con la “Orden de Compra” correspondiente. Se rechazarán aquellas que resulten inconsistentes. Para aquellos que cumplan, el gerente de almacén utilizará la "Lista de Entrega" y la "Orden de Compra" para verificar y recibir la mercancía. Cuando la cantidad recibida sea mayor que la cantidad pedida, el supervisor de almacén deberá obtener el consentimiento del departamento de marketing y. obtener una notificación por escrito de la persona autorizada en el departamento de marketing antes de recibir la cantidad excedente. 3. Una vez que el almacenista recibe la mercancía correctamente, firma la "lista de entrega" y sella el sello de recibo especial. Una copia debe conservarse y la otra debe entregarse a la otra parte. 4. El encargado del almacén emitirá una "Orden de Compra" en la computadora, la cual será revisada y validada por el supervisor del almacén. Imprima la "Orden de compra" por triplicado, y después de que sea firmada por el supervisor del almacén y el encargado del almacén y sellada con un sello especial de recibo, la primera copia debe conservarse como un talón y la segunda copia financiera debe enviarse al departamento de finanzas junto con la "Lista de entrega" de la unidad de entrega. La tercera copia debe enviarse al departamento de finanzas al mismo tiempo que la otra copia. 5. Devolver los productos reparados al almacén y recibir la mercancía con base en el correspondiente "Formulario de Devolución de Compra" Luego de verificar que el pedido de mercancías es correcto, el gerente de almacén emitirá un "Formulario de Devolución de Compra" en la computadora, indicando el original. Número de "Formulario de devolución de compra", y entrará en vigor tras la revisión por parte del supervisor del almacén. Proceso de gestión del producto terminado fuera del almacén 1. El supervisor del almacén prepara y registra los productos de acuerdo con la "orden de venta" enviada desde el departamento de marketing y envía la lista de productos preparados al departamento de inspección de calidad para su inspección. El departamento de inspección de calidad empaquetará los productos terminados calificados en cajas, completará la "Lista de empaque" en la computadora y revisará la lista de empaque. Coloque un albarán dentro de cada caja. Los productos terminados envasados ​​se clasifican y colocan en las correspondientes zonas de almacenamiento del almacén. 2. El Departamento de Inspección de Calidad resume y exporta la "Lista de empaque" en una "Orden de venta" no aprobada, esperando que el director del Departamento de marketing revise el envío. 3. El encargado del almacén entregará la mercancía basándose en el "Pedido de Venta" sellado en poder del cliente y el correspondiente "Recibo de Liberación de Almacén" (para mayoristas) o "Recibo de Transferencia de Almacén" (para franquiciados) en la computadora.

Imprima el "Recibo de Liberación de Almacén" o "Recibo de Transferencia de Almacén" por duplicado, firmado por el encargado del almacén, el supervisor del almacén y el cliente. Una copia se entregará al cliente y la otra quedará en poder del almacén. 4. Proceso comercial del Departamento de Marketing 1. El Departamento de Marketing ingresa en la computadora la "Orden de venta" enviada por fax por el cliente y es revisada por el Director del Departamento de Marketing. Verifique el estado actual del inventario del almacén. Si necesita realizar un pedido al fabricante, exporte el "Pedido de venta" a un "Pedido de compra" y revíselo. Si el almacén tiene mercancía y no es necesario realizar un pedido al fabricante, el "Pedido de Venta" se pasará al almacén, que recogerá la mercancía y la empaquetará en cajas. 2. Después de recibir la "Orden de venta" no aprobada del almacén (resumida de la "Lista de empaque"), el director del departamento de marketing confirmará el estado del saldo de pago del cliente. Si el cliente tiene saldo de pago suficiente, se revisará la "Orden de venta" (la "Orden de venta" aprobada generará automáticamente una "Orden de almacenamiento" (para clientes mayoristas) o una "Orden de transferencia" (para franquiciados) y la pasará a el almacén entregará las mercancías basándose en este "Recibo de Liberación de Almacén" o "Recibo de Transferencia de Almacén"). Si el saldo de pago del cliente es insuficiente, la Orden de Venta se revisará después de recibir el pago del cliente. 3. La “Factura de Venta” ha sido revisada e impresa por triplicado, firmada y sellada. La primera copia del talón debe conservarse para usted, la segunda copia debe entregarse al departamento financiero y la tercera copia debe entregarse a la otra parte, al cliente. 4. El departamento de marketing analiza el estado del inventario de los franquiciados y sus tiendas, y hace sugerencias de reposición, asignación, etc. a los franquiciados. 5. Analizar la situación de inventario y ventas de sucursales y tiendas autooperadas. Si es necesario reabastecimiento, emitir un "Recibo de Transferencia de Almacén" para transferir la mercancía en el almacén de la oficina central a las sucursales y tiendas. Si es necesario transferir mercancías entre sucursales o tiendas especializadas, se emitirá una "Orden de Transferencia". El Director del Departamento de Marketing revisa la Orden de Transferencia. La "Orden de transferencia" aprobada generará automáticamente un "Recibo de almacén de entrada" y un "Recibo de almacén de salida" y los transmitirá al almacén correspondiente. La mercancía será recibida y enviada por el almacén correspondiente. 6. El departamento de marketing revisa los pedidos de venta devueltos por sucursales y tiendas especializadas, compensa el inventario correspondiente y aumenta las cuentas por cobrar. 7. El departamento de marketing revisa el "recibo de almacén" de ventas devuelto por el franquiciado y compensa el inventario del franquiciado. 8. El departamento de marketing revisa el "Recibo de Almacén de Transferencia" devuelto por la sucursal y los franquiciados, y ajusta el inventario de almacén de las sucursales y franquiciados. 9. El departamento de marketing revisa la "Hoja de Inventario" devuelta por la sucursal y los franquiciados, y ajusta el inventario de almacén de las sucursales y franquiciados. 10. El departamento de marketing transmite información del producto a diversas sucursales y franquiciados. Proceso de inventario de almacén 1. Preparación del inventario: el supervisor de almacén notificará al centro de soporte sobre el inventario que no tiene autocodificación para complementar la codificación, y notificará a los departamentos pertinentes para que completen los documentos pertinentes para procesar materiales no contabilizados. El departamento de marketing, el departamento de calzado y el departamento de ropa notificaron a los fabricantes y clientes que dejaran de entregar y recibir productos durante el día del inventario. El Departamento de Finanzas hará un inventario de los documentos que han sido aprobados y vigentes en los últimos días. El supervisor de almacén organiza al personal del almacén para colocar la mercancía en diferentes zonas. El inventario se divide en seis áreas principales: área de producto terminado, área de material auxiliar, área de producto terminado en espera de inspección, área de producto defectuoso, área de material auxiliar de encimera y área de muestra de calzado. para obtener el estado real del inventario. 2. Realizar el inventario. El supervisor del almacén organiza al personal del almacén para realizar un inventario inicial y asigna una persona a cada una de las seis áreas de inventario para que actúe como líder del equipo y dos personas para cooperar. Registre los resultados preliminares en la tabla de inventario. El supervisor del almacén y otros cuatro empleados formaron un equipo de revisión para revisar los resultados preliminares e identificar los motivos de las discrepancias. El supervisor del almacén ingresa los datos del inventario inicial en la computadora, imprime la "Hoja de inventario" y la proporciona al Departamento de Finanzas. El Departamento de Finanzas organiza al personal de la empresa para formar un equipo de muestreo y un grupo de dos personas realiza el trabajo de muestreo en cada especialidad. área. El personal de la lotería seleccionará 20 pares de objetos físicos de los objetos reales para revisar la información de la oferta inicial y seleccionará 30 pares de objetos físicos de la información de la oferta inicial para la lotería. Se requiere que la cantidad de dibujo represente el 50% del inventario total. Si se descubren discrepancias, el supervisor del almacén volverá a inventariar y corregirá los datos del inventario inicial. Si la tasa de error es superior a 1, el supervisor de almacén volverá a inventariar la mercancía en el área. La "Hoja de Inventario" que haya sido aprobada después de la revisión será revisada por el Departamento de Finanzas e impresa por duplicado, firmada por el Supervisor de Almacén y el Supervisor Financiero, cada uno con una copia. 3. Trabajo posterior al inventario: el supervisor del almacén exporta la "Hoja de inventario" revisada en pedidos de almacén entrantes y salientes, y la computadora genera automáticamente una "Orden de ganancias de inventario" y una "Orden de pérdida de inventario". El supervisor de almacén busca las razones del superávit y el déficit y presenta la "Hoja de resumen del recuento de inventario" y el informe de búsqueda de la causa de la discrepancia al supervisor de finanzas para su revisión y presentación al gerente general para su aprobación. El Departamento de Finanzas revisa la "Orden de ganancias de inventario" y la "Orden de pérdidas de inventario" para ajustar la cuenta de inventario en función de los resultados de la aprobación. 4. Otras disposiciones para inventario: Se requiere que el inventario se realice una vez al mes, en los dos últimos días del mes.

El trabajo inicial de negociación y revisión se completará desde las 8 pm de la noche anterior hasta el mediodía del día siguiente, y el trabajo de dibujo se llevará a cabo por la tarde. El personal que participe en el trabajo de inventario debe ser serio y responsable. Los pesos y unidades de las mercancías deben estar estandarizados y unificados; los nombres, números de productos y especificaciones deben ser claros y exactos; Los artículos faltantes no están permitidos en absoluto. Debido a un error humano, los datos del inventario son falsos y la persona responsable debe asumir la responsabilidad por negligencia. Si los resultados del inventario revelan que el responsable de los bienes físicos no recibe, recibe y conserva los bienes de acuerdo con los requisitos de los bienes y causa pérdidas, el responsable de los bienes físicos asumirá la responsabilidad de la compensación financiera. Reglas para la entrada y salida de mercancías del almacén 1. Prepare las mercancías antes de ingresar al almacén. El departamento comercial informa al almacén que comprende y domina la hora de llegada del fabricante y otra información relevante, organiza el personal de recepción y organiza el lugar donde se encuentran las mercancías. 2. Organiza a los gerentes de almacén para las mercancías que ingresan al almacén. Verifique los puntos de las mercancías con la lista de entrega para ingresar al almacén. Según la normativa de la empresa: seis categorías de normas de inspección y almacenamiento. Todos los bienes con embalaje dañado deben ser desembalados e inspeccionados. Los bienes frágiles deben ser inspeccionados. Otros bienes pueden ser muestreados e inspeccionados. El encargado del almacén instruye y ayuda a los porteadores a colocar los bienes uno por uno según la posición determinada. 3. Disposiciones para la salida de las mercancías del almacén: el encargado del almacén se pone en contacto con el departamento de distribución, recibe la información relevante sobre la salida de las mercancías del almacén, organiza el personal para salir del almacén y hace los preparativos para que las mercancías salgan del almacén. 4. El gerente de almacén de las mercancías que salen del almacén verificará el recuento físico de las mercancías una por una de acuerdo con el recibo de entrega del almacén y otros documentos relevantes, y ayudará a indicar a los transportistas que coloquen las mercancías por separado de acuerdo con el servicio de entrega. manifiesto del vehículo, y no se permite colocación aleatoria de la mercancía 5. Contabilidad del almacén El encargado del almacén debe registrar la mercancía inmediatamente después de que la mercancía entra y sale del almacén. (Incluida la verificación de la cantidad física) 6. Todos los documentos que ingresan y salen del almacén deben tener la firma del responsable. Los documentos sin el responsable no son válidos