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¿Qué entiende usted por reestructuración corporativa?

La reorganización empresarial es un proceso de reorganización, reorganización e integración corporativa que tiene como objetivo los derechos de propiedad corporativos y otras deudas, activos y estructuras de gestión para mejorar la gestión corporativa general y estratégicamente, mejorar la competitividad del mercado corporativo y promover la innovación corporativa.

La reestructuración empresarial se refiere al objetivo de mantener y aumentar el valor del capital, optimizando la estructura de activos, la estructura de pasivos y la estructura de derechos de propiedad de la empresa a través de la reestructuración de activos, la reestructuración de pasivos, la reestructuración de derechos de propiedad, etc., haciendo pleno uso de los recursos existentes y realización de una asignación óptima de los recursos.

La clave para la reestructuración corporativa es elegir un modelo y método de reestructuración corporativa razonable. Los criterios de selección racional para los modelos y métodos de reestructuración son crear valor corporativo y lograr la apreciación del capital. El análisis financiero es de gran importancia y papel para aclarar la fuente de valor de la reestructuración corporativa, determinar el nivel de creación de valor de la reestructuración corporativa e identificar a los beneficiarios de la reestructuración corporativa.

Datos ampliados:

Hay dos razones directas principales para la reestructuración corporativa:

1. ¿Maximizar el valor de mercado de las acciones en poder de los accionistas existentes? ;

2. Maximizar la riqueza de los gerentes existentes.

Los dos pueden ser consistentes o contradictorios. En cualquier caso, aumentar el valor corporativo es fundamental para lograr estos dos objetivos.

Existen muchas formas de reorganizar un negocio. En la actualidad, la práctica de la reestructuración empresarial en mi país suele plantear dos problemas: en primer lugar, una comprensión unilateral de la reestructuración empresarial como fusión o expansión empresarial, ignorando sus ventas, desinversiones y otros métodos de gestión de la contracción del capital empresarial; confusión entre fusiones y adquisiciones, desinversión y separación. Al analizar la fuente de valor de la reorganización corporativa, es necesario definir primero la connotación del modelo de reorganización corporativa.

Enciclopedia Baidu-Reorganización corporativa

上篇: Introducción a la dirección eléctrica de Pioneer 下篇: ¿Qué es un sistema de gestión de proveedores? EspecialCarta al Proveedor\x0d\Contrato y Confirmación de Producto Único\ x0d \ ●El ×××× Departamento de Negociación es el único departamento que compra bienes y determina proveedores en nombre de la empresa\ x0d \ ● Antes Una vez celebrado el contrato, el proveedor debe proporcionar a los negociadores el estado crediticio de su fabricante, los certificados pertinentes de los bienes y otros certificados requeridos por el gobierno para bienes especiales (el proveedor debe tener una máquina de fax, de lo contrario no será posible cooperar). \x0d\☆Copias de licencia comercial, certificado de código de organización y certificado de registro fiscal. \x0d\☆Copia de la licencia de producción/certificado de agencia. \x0d\☆Certificado de inspección de calidad/certificado de cuarentena sanitaria/licencia de ventas de Beijing (productos extranjeros)/certificado de inspección de productos básicos (productos importados). \x0d\●××El contrato de proveedor de la sede del supermercado es válido para todas las tiendas de ××Supermercado. Los proveedores, los supermercados y sus tiendas deben cumplir. \x0d\●Después de que ambas partes confirmen el contrato, el departamento de negociación ingresará la información básica del proveedor y los resultados de la negociación de los términos del contrato en la computadora y la enviará a la tienda, y le dará al proveedor un "proveedor" único. código" en el supermercado ×× (mismo proveedor Cuando suministre artículos de diferentes departamentos en el supermercado XX, solo agregue el número de departamento antes del "número de proveedor" para indicar la diferencia). \ x0d \ ●××× "Lista de artículos de compra y venta" es un anexo importante al contrato. Es la base para que XX Supermarket compre artículos específicos de proveedores y también es una descripción completa de la información básica de cada artículo. . \x0d\●La lista de artículos a comprar y vender debe estar firmada y confirmada por ambas partes. Después de la confirmación, el departamento de negociación ingresará la información básica del artículo en la computadora y la enviará a la tienda, y le dará a cada proveedor un "código de artículo" único para cada artículo en el supermercado. \x0d\●Si la información básica del proveedor y la información básica de los productos individuales que suministra cambia (ajuste de producto único o empaque/especificación/precio, etc.), los negociadores deben ser notificados por escrito con un mes de anticipación para que la lista de productos individuales comprados y vendidos se puede revisar oportunamente. Cambiar la información básica de proveedores y artículos registrados en el sistema informático. Esto puede garantizar el buen progreso de los pedidos, inspecciones, conciliaciones y liquidaciones, y mejorar la precisión y eficiencia de los datos de ambas partes. \x0d\●Después de confirmar el contrato, ambas partes no se comprometen a comprar, y la compra de bienes debe realizarse a través de un pedido en la tienda. Si tiene alguna pregunta sobre el contrato o la lista de artículos de compra y venta, comuníquese con su negociador. \x0d\●Los proveedores deben comunicarse con sus negociadores para resolver todos los problemas relacionados con la mercancía y las promociones de la misma. \x0d\●El Departamento de Negociación realiza jornadas de recepción de negociaciones con proveedores todos los lunes, martes, jueves y viernes. Para una mayor eficiencia, programe una cita con un negociador. \x0d\●Para ahorrar tiempo en el viaje de ida y vuelta, notifique al negociador por fax tanto como sea posible sobre los cambios en la información básica sobre el proveedor y sus productos individuales y las confirmaciones de promoción. \x0d\Acerca de pedidos/entrega/recibo\x0d\●El departamento comercial de la tienda emitirá pedidos a los proveedores en función de las ventas en la tienda y las condiciones del inventario según la información básica del proveedor y los productos individuales del departamento de negociación (los pedidos deben imprimirse en un ordenador y escrito a mano El pedido no es válido). \x0d\●Los pedidos deben enviarse a los proveedores por fax (los proveedores que no utilizan fax pueden rechazar el envío e informar al departamento de auditoría de la empresa). \x0d\●Después de recibir el pedido, el proveedor debe preparar rápidamente los productos de acuerdo con el pedido y entregarlos al grupo receptor de la tienda que realizó el pedido en el momento requerido. \x0d\●Los proveedores deben entregar los productos de acuerdo con el pedido. Si los productos no cumplen con el pedido, el departamento de recepción se negará a aceptarlos. Si los productos tienen problemas de calidad, se negarán a aceptarlos. No se puede repetir el mismo error. \x0d\●El fax del pedido no está claro o la cantidad del pedido no está clara, comuníquese con el personal designado de la tienda para confirmarlo. Si hay una escasez temporal o un producto agotado, infórmelo al supervisor o gerente comercial de la tienda de manera oportuna para negociar una solución. Para artículos que están agotados por un largo tiempo (más de 15 días) o el proveedor ha detenido la producción y el suministro, informe al negociador con una semana de anticipación para que la negociación pueda finalizar a tiempo en el sistema informático y el La tienda ya no realizará pedidos. \x0d\●Después de recibir la mercancía, el proveedor debe firmar el formulario de pedido/inspección para su confirmación. Confirme el precio, la cantidad y el monto del reembolso y luego firme el formulario de devolución. Y registre el pedido/orden de inspección y los números de pedido de devolución. \x0d\Acerca de la conciliación y el pago\x0d\●El contador del departamento de finanzas del centro comercial es responsable de la conciliación con los proveedores. \x0d\●La conciliación comienza 15 días antes de la fecha de liquidación. El horario de conciliación es de 9:30 a 12:00 todos los lunes a viernes.