¿Para qué se utiliza el formulario de compra?

Formulario de Solicitud de Compra de Suministros de Oficina Solicitante: Departamento: Fecha de Solicitud: Número de Serie de la Solicitud Nombre Cantidad Precio Unitario Precio Total Fecha Requerida Propósito Descripción Detallada Aprobación por el Departamento de Administración y Aprobación por el Gerente General, como los detalles que Se debe prestar atención al comprar restaurantes de ollas calientes.

1. Preste atención a los siguientes puntos al comprar:

① Revise si el plan de adquisiciones presentado por cada departamento ha sido revisado y aprobado por el departamento o supervisor correspondiente, y si el Los elementos de la orden de compra están completos y son válidos; las órdenes de compra no aprobadas deben verificarse antes de su ejecución.

② Comunicarse con la administración del almacén de manera oportuna para ver si los artículos que se comprarán todavía están en stock, si los planes de adquisiciones presentados por cada departamento están duplicados y si se pueden realizar ajustes razonables, y luego implementado después de la confirmación.

③Cuando descubre que la oferta del mercado no puede satisfacer la demanda durante la adquisición, no puede tomar la decisión de cambiar por otros artículos de forma privada. Debe enviar rápidamente la información al departamento de compras y negociar una solución.

④ Durante el proceso de adquisición, manténgase al tanto de los cambios en la información de precios de mercado y proporcione información confiable de proveedores y ubicaciones de adquisición al equipo de precios para que el equipo de precios pueda prepararse para un respaldo si se elabora un plan de compra más razonable. reportar a los departamentos relevantes de manera oportuna; comunicarse con los departamentos relevantes de manera oportuna cuando se descubra información útil sobre el mercado; informar información sobre alimentos recién lanzados al jefe de cocina de manera oportuna como referencia para preparar nuevos platos.

2. Procedimientos de compra

① Revisar la orden de compra todas las noches antes de salir del trabajo, el chef y el gerente del lobby deben firmar la orden de compra revisada y entregarla al departamento de compras. La orden de compra debe estar por triplicado, guardar una copia para la parte inferior, entregar una copia al empleado del almacén, utilizarla para verificar la cantidad al aceptar la mercancía al día siguiente y entregar una copia al departamento de compras como lista. de artículos comprados si un solo artículo supera los 200 yuanes, o es un artículo recién agregado, primero debe enviarse al gerente general para su aprobación y luego podrá entrar en vigor solo después de que el gerente general firme y esté de acuerdo.

②Los compradores compran bienes después de recibir la orden de compra, el comprador debe comunicarse con el almacén a tiempo, verificar el inventario de acuerdo con los artículos comprados y confirmar que el artículo ya no está en stock antes de ir al mercado. Para comprar. Para aquellos lugares designados Para los artículos comprados, el comprador puede llamar directamente al proveedor para preparar los artículos necesarios para el día siguiente. Al comprar, debe solicitar una factura formal y completar el encabezado correcto.

③ Después de que los artículos se colocan en el almacén y el comprador compra las materias primas requeridas, si se trata de una compra directa de materiales, el gerente del almacén verificará la cantidad de los productos en función de la compra del día anterior. orden y comprobante de compra, y la cocina verificará la calidad de los productos y auditará. El empleado acepta los productos según el precio unitario de los artículos y el monto total real pagado: si se trata de un producto almacenado, el empleado del almacén debe verificar el cantidad y especificaciones de los artículos con base en la orden de compra. El auditor presentará el precio unitario y el monto total. Cuando encuentre necesidades, materiales La persona que utiliza los materiales debe inspeccionar los bienes en el sitio.

④ Complete el formulario de reembolso y el método de reembolso directo del material: una vez que el gerente del almacén haya aceptado los artículos, completará el formulario de reembolso directo de tres partes basado en los documentos aceptados (una copia se conserva en el chef, uno lo retiene el almacén y el otro se utiliza como vale de reembolso), y luego lo firman el chef, el gerente de almacén, el auditor y el comprador, y luego lo entregan al gerente general para que lo firme. la gente firma ¿Se puede reembolsar el reembolso? El método de reembolso para los materiales almacenados es: el comprador compra los materiales almacenados y los pasa a la gerencia del almacén. Después de que el gerente del almacén haya pasado la inspección y aceptación, el gerente del almacén completa y firma el almacenamiento. documento, y luego el auditor y el comprador lo firman. Luego se deja una copia en la parte inferior y la otra se utiliza como comprobante de reembolso. El gerente general firma el reembolso antes del reembolso.

⑤ Para los materiales que se enviarán fuera del almacén, cada supervisor de departamento firma la lista de solicitudes requerida por el departamento todas las mañanas y el gerente del almacén emite los artículos de acuerdo con la cantidad en la lista de solicitudes. Antes de salir del trabajo por la noche, los supervisores del departamento correspondiente deben ir al almacén para firmar el recibo de salida. El recibo de salida debe estar en tres copias, una copia debe conservarse como copia de seguridad y una copia debe usarse para informar el incidente. costo de contabilidad financiera, y se debe entregar una copia a los departamentos pertinentes como referencia.