Solicitud urgente de reembolso de gastos de viaje normas y reglamentos de empresas de logística
El sistema de gestión de gastos de viaje se formula en función de la situación real de la empresa y de acuerdo con el principio de ser frugal y frugal en el gasto garantizando al mismo tiempo las necesidades laborales y vitales de los viajeros de negocios.
1. Este sistema se aplica a los empleados de la empresa que se encuentran en viajes de negocios y perciben gastos de viaje.
2. Los gastos de viaje de negocios se dividen en tres categorías: gastos de transporte, gastos de alojamiento y gastos especiales. 1. Los gastos de transporte se refieren a gastos de tren, automóvil, avión y otros. 2. Los gastos de alojamiento se refieren a los gastos de alimentación y de alojamiento. 3. Los gastos especiales se refieren a los gastos de correo, telecomunicaciones o entretenimiento pagados por funciones oficiales.
3. Cuando los empleados viajan por negocios, deben completar el formulario de solicitud de viaje de negocios con anticipación y emprender el viaje después de haber sido revisado y aprobado por el gerente si el formulario no se completa a tiempo. En caso de emergencia, el jefe de departamento debe informar verbalmente al gerente con anticipación. Después de regresar a la empresa, debe completar los procedimientos de inmediato;
Los procedimientos de procesamiento para el formulario de informe de gastos de viaje de negocios de los empleados son los siguientes. : 1. Antes de realizar un viaje de negocios, complete el nombre, motivo del viaje de negocios, medio de transporte, fecha del viaje de negocios y monto anticipado Revisión y aprobación del gerente. 2. El viajero de negocios deberá completar el formulario de préstamo y adelantar los gastos de viaje al Departamento de Finanzas sobre la base del monto del anticipo aprobado. 3. El viajero de negocios debe completar el formulario de reembolso de gastos de viaje dentro de los 3 días posteriores a su regreso, indicando la fecha real del viaje, lugar de inicio, contenido del trabajo, conceptos de reembolso, monto, etc., que será revisado y aprobado por el gerente, y el departamento de finanzas compensará el monto del anticipo al reembolsar.
4. La tarifa estándar de alojamiento para gastos de viaje tiene un límite de 150 yuanes/día y el subsidio de alimentación es de 30 yuanes/día. Los gastos de transporte se reembolsarán de acuerdo con la factura utilizando el modo de transporte aprobado por el administrador. En principio, los autobuses son el principal medio de transporte para viajes de negocios. En circunstancias especiales, se puede tomar un taxi, pero es necesario explicárselo al gerente después de regresar a la empresa.
5. Cuando los empleados de la empresa están en viaje de negocios, si realmente necesitan tener un banquete por motivos de trabajo, deben ser aprobados por el gerente y reembolsados según el recibo. , se cancelará el subsidio de alimentación del día.
6. No hay subsidio de alojamiento para trabajar fuera de la ciudad. El subsidio de comida es un subsidio de almuerzo con un estándar de 15 yuanes. Los gastos de transporte se informan de acuerdo con el recibo real (la tarifa de transporte es el. igual que el artículo 5).
7. Todos los gastos en que incurran los empleados de la empresa por visitas turísticas o no laborales durante su viaje de negocios serán a cargo del propio particular.