Medidas de Gestión para la Adquisición de Material de Oficina
Medidas de gestión para la adquisición de material de oficina
Introducción: El costo de la adquisición de material se refiere al precio de compra de los bienes. Lo que he recopilado para usted es el método de gestión para la adquisición de material de oficina. Espero que sea de ayuda para todos.
Parte 1: Método de gestión para la adquisición de material de oficina
¡Para poder hacerlo! estandarizar aún más la adquisición de materiales de la unidad Adquisición, gestión, recepción y uso, defender la diligencia y el ahorro, eliminar la extravagancia y el desperdicio, reducir los costos administrativos, mejorar la eficiencia del trabajo, prevenir tendencias nocivas y comportamientos corruptos en el proceso de adquisición de materiales del sistema y la fuente, y garantizar que la adquisición de materiales sea justa y equitativa. Este sistema está especialmente formulado para ser abierto, transparente y salvaguardar mejor los intereses de la unidad.
1. Alcance de la adquisición de materiales
Equipo de oficina (incluidos escritorios y sillas de oficina, computadoras, aires acondicionados, archivadores, dispensadores de agua, etc.) material de oficina esporádico (suministros informáticos); , papel y suministros diarios de oficina Suministros consumibles, etc.); mantenimiento (incluidos edificios, equipos), ingeniería, servicios, etc.
2. Principios de adquisición de materiales
La adquisición de materiales debe realizarse en lotes tanto como sea posible. La adquisición de materiales a granel debe realizarse mediante licitación. La adquisición de materiales debe cumplir estrictamente con los requisitos. "Ley de Contratación Pública de la República Popular China" 》Regulaciones pertinentes sobre la contratación unificada y centralizada de materiales gubernamentales, que insisten en la discusión colectiva, la licitación abierta y la supervisión de los precios y la calidad de los productos básicos.
3. Métodos de adquisición de materiales
1. Para artículos a granel que cumplan con los requisitos de licitación y adquisiciones gubernamentales, el departamento emitirá un informe escrito después del estudio colectivo y la aprobación de la Parte. sucursal, el Departamento de Finanzas y el Departamento Integral enviarán personas que trabajarán con el centro de adquisiciones gubernamentales para realizar licitaciones y adquisiciones de acuerdo con los procedimientos.
2. Para la compra de material de oficina esporádico y artículos generales de uso diario, los departamentos requeridos deben completar y enviar el "Formulario de Aprobación de Compra de Artículos", que luego de la firma del jefe de departamento, se envía al Departamento General. , quien será responsable de su revisión, resumen y preparación. Luego de presentado el plan de adquisiciones al líder encargado o al líder principal para su aprobación, la Sección Integral gestionará la contratación.
3. En principio los artículos deberán ser adquiridos por más de 2 personas. Registrar la compra, aceptación y distribución de artículos.
4. El departamento de finanzas no reembolsará ningún artículo del departamento no aprobado.
4. Recepción de materiales: Los materiales de oficina esporádicos deben ser llenados por el responsable y el "Formulario de Recibo de Aprobación de Compra de Suministros de Oficina" se puede recoger en el departamento general solo después de que el líder a cargo firme el opinión y la reporta al líder financiero responsable para su aprobación.
5. Mantenimiento (incluidos edificios y equipos): el departamento primero presentará opiniones y un presupuesto de mantenimiento si el costo es inferior a 1000 yuanes, se informará al supervisor para su aprobación. Si es más de 1.000 yuanes, el supervisor firmará el dictamen y luego informará al director del proyecto. La construcción sólo puede continuar con la aprobación del liderazgo. Los presupuestos y las cuentas finales para el mantenimiento de la casa, renovación de líneas, etc. son primero estudiados y revisados por la rama del partido antes de implementarlos y liquidarlos.
6. Gestión de materiales
1. Todos los bienes y materiales de la agencia serán clasificados, numerados, catalogados y registrados por la Oficina de Finanzas, y se establecerá un libro de contabilidad, y se Ser asignado uniformemente por el Departamento General según las necesidades de trabajo. Ir a varios departamentos.
2. La Oficina de Finanzas confía grandes cantidades de suministros y equipos de oficina al centro de adquisiciones del gobierno regional para su adquisición y almacenamiento unificados, y el Departamento General compra suministros de oficina esporádicos. Se implementa un sistema de cuotas para que el personal de oficina reciba material de oficina, y se requiere registro y firma independientemente de la cantidad.
3. Adherirse al sistema de custodia y aceptación de bienes y materiales. Todos los artículos comprados deben ser aceptados por la oficina de finanzas, registrados y almacenados en el almacén, y la propiedad debe ser consistente antes de ingresarse en la cuenta.
4. A la hora de utilizar material de oficina debemos establecer firmemente la idea de que ahorrar es glorioso y desperdiciar es vergonzoso. En el trabajo diario abogamos por ahorrar cada trozo de papel, cada clavo, cada gota de tinta y. cada centavo, esfuércese por reducir los costos de oficina.
5. Los artículos deben usarse para el trabajo y no deben ser apropiados para uso personal; no deben desecharse a voluntad.
6. En el caso de suministros de oficina duraderos y de alta gama, los departamentos deben hacer todo lo posible para coordinarse y pedir prestado entre sí, y generalmente no se permiten compras repetidas. Si el equipo de oficina falla durante el uso, el personal de compras original será responsable de coordinar y comunicarse con los asuntos de devolución, garantía, reparación y accesorios.
7. Cualquier miembro del personal que sea transferido fuera de la unidad debe acudir al Departamento General para completar los trámites de transferencia de propiedad pertinentes antes de que se puedan completar los procedimientos de transferencia.
Capítulo 2: Medidas de gestión para la adquisición de material de oficina
Capítulo 1 Disposiciones generales
El artículo 1 es estandarizar el trabajo de adquisición de material de la universidad, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y garantizar la calidad. del proyecto, y salvaguardar los intereses de la universidad, promover una gestión estandarizada, de acuerdo con la "Ley de Licitaciones y Licitaciones de la República Popular China", las "Medidas de Gestión de Activos de Propiedad Estatal de las Instituciones Administrativas Provinciales de Henan" y otras regulaciones y regulaciones pertinentes. El espíritu de las "Medidas de gestión de licitaciones y adquisiciones del Instituto de Ciencia y Tecnología de Henan", combinado con la situación real de la universidad, formulan este método.
Artículo 2 Este método se aplica a la adquisición de diversos materiales dentro de la universidad, incluidos instrumentos y equipos, libros y materiales, suministros de oficina, suministros experimentales, reparación y mantenimiento de equipos, suministros y premios para eventos, impresión de materiales, etc.
Capítulo 2 Derechos y Responsabilidades
Artículo 3 El Departamento de Soporte Logístico es responsable del suministro diario de oficina, la reparación y mantenimiento de equipos y la impresión de materiales. Los consumibles diarios de oficina se compran de forma unificada y se establece un sistema de recogida de consumibles diarios.
Artículo 4: Los equipos de oficina administrativa (computadoras, impresoras, muebles, etc.) y los premios del profesorado son responsabilidad de la secretaría del colegio.
Artículo 5 El Departamento de Asuntos Académicos es responsable de los instrumentos y equipos didácticos, los materiales de examen y el material didáctico. La adquisición de materiales didácticos se gestionará de conformidad con las "Medidas de gestión para la selección y evaluación de materiales didácticos de la nueva escuela de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan". Los consumibles para experimentos didácticos son específicamente responsables de cada departamento de enseñanza y están supervisados por el Departamento de Asuntos Académicos.
Artículo 6 El Departamento de Investigación Científica es responsable de los instrumentos y equipos de investigación científica y los consumibles experimentales de investigación científica.
Artículo 7 Los suministros para las actividades estudiantiles y los premios para los estudiantes serán responsabilidad del Comité de la Liga Juvenil, el Departamento de Estudiantes o el departamento patrocinador, respectivamente, según la naturaleza de la actividad.
Artículo 8. Los libros y materiales distintos de los libros de texto son responsabilidad de la biblioteca universitaria.
Capítulo 3 Plan de Adquisiciones
Artículo 9 Cada unidad compra artículos normales en el presupuesto anual, y el departamento de compras enumerará el plan de adquisiciones después de la demostración si no figura en el presupuesto; Para proyectos temporales que deban comprarse, el departamento responsable correspondiente deberá delinear el plan de actividades y el plan de adquisición de artículos antes de que se lleve a cabo la actividad. Una vez determinado el plan de adquisiciones, complete el formulario de aprobación de adquisiciones y envíelo al líder a cargo para su revisión.
Artículo 10 Los proyectos con un monto de compra única de menos de 10.000 yuanes pueden implementarse solo después de la revisión y aprobación por parte del líder a cargo de los proyectos con un monto de compra única de más de 10.000 yuanes; menos de 30.000 yuanes deben ser revisados y aprobados por el líder a cargo. Posteriormente, solo se puede implementar con la aprobación del decano (incluidas las compras en trabajos estudiantiles y asuntos del partido, después de la revisión por parte del líder a cargo, se deben informar a). el secretario para su aprobación); el monto de la compra única es superior a 30.000 yuanes o más de 10.000 yuanes no está incluido en el presupuesto financiero. Los proyectos deben ser aprobados por la reunión de la oficina académica antes de que puedan implementarse.
Capítulo 4 Métodos de contratación
Artículo 11 Los métodos de contratación se dividen en: contratación departamental, contratación por consulta, contratación por licitación, contratación de fuente única, etc.
Artículo 12 Si el monto de la compra única de artículos es inferior a 5.000 yuanes y el precio unitario de los artículos es inferior a 1.000 yuanes, se adoptará el método de adquisición departamental.
Artículo 13 Si el monto de la compra única de artículos es superior a 5.000 yuanes y menos de 30.000 yuanes, o el precio unitario de los artículos es superior a 1.000 yuanes, se adoptará el método de adquisición por consulta.
Artículo 14 Si el monto de la compra única de artículos excede los 30.000 yuanes, se adoptará el método de licitación y adquisición.
Artículo 15 Podrán solicitar la contratación con un solo proveedor quienes cumplan una de las siguientes condiciones:
Sólo podrán comprar a un único proveedor
Existencias de emergencia imprevistas; ocurrió y es imposible comprar a otros proveedores
Se debe garantizar la coherencia de los artículos de adquisición originales o los requisitos para los servicios de soporte, y se deben continuar las compras adicionales a los proveedores originales, y El total El monto de los fondos de compra adicionales no excederá el 10% del monto de compra del contrato original.
Artículo 16 Si la enseñanza experimental se lleva a cabo confiando en las facultades pertinentes de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan, los consumibles experimentales de enseñanza se comprarán por departamento. El personal de compras será organizado por las facultades pertinentes de Henan. Participarán la Universidad de Ciencia y Tecnología y los responsables pertinentes de los departamentos correspondientes de la nueva Academia de Ciencia y Tecnología.
Capítulo 5 Organización de compras
Artículo 17 Cuando los departamentos compran, el departamento de compras deberá contratar personal para llevar a cabo la compra. Si el monto de compra planificado excede los 1000 yuanes, se deben contratar dos personas. para salir a comprar juntos.
Artículo 18 Al realizar consultas y compras, el Departamento de Apoyo Logístico organizará un grupo de consultas y compras. El equipo de consulta y adquisiciones está compuesto por el líder a cargo, el departamento de supervisión y auditoría, el departamento de logística y el departamento de compras, siendo el líder a cargo el líder del equipo.
Hay no menos de tres unidades de proveedores para consultas, y cada unidad de proveedores proporciona calificaciones de la empresa y cotizaciones de productos. Después de la votación, el equipo de consultas y adquisiciones determina el proveedor adecuado, completa el formulario de registro de consultas y lo informa al decano para su revisión y aprobación, y el proveedor suministrará los productos.
Artículo 19 Al comprar mediante licitación, la universidad puede organizar la licitación, o se puede encomendar a la Oficina de Activos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan la realización de la licitación. Los líderes a cargo y los jefes de departamento presentarán. opiniones basadas en la situación e informar al decano para su aprobación antes de tomar una decisión. Sin embargo, para proyectos con un monto de compra única de más de 100.000 yuanes o un precio unitario de más de 30.000 yuanes, las opiniones de manejo deben ser formuladas en la reunión de la oficina académica.
La universidad organiza las adquisiciones y está organizada por el Departamento de Apoyo Logístico. La licitación se lleva a cabo de acuerdo con el proceso de licitación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan.
La Oficina de Activos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan tiene a su cargo la realización de la licitación. El Departamento de Apoyo Logístico se comunica con la Oficina de Activos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan y presenta el plan de adquisiciones del proyecto a la Oficina de Activos. de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan, organizada por la Oficina de Activos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan.
Artículo 20 Cuando se realicen compras de una sola fuente, el Departamento de Apoyo Logístico organizará un grupo de negociación. Los miembros del grupo de negociación deberán ser un número impar de tres o más, entre los cuales deberá estar el número de expertos. más de dos tercios del total. El representante del comprador será uno de los miembros del equipo. Una vez que el equipo de negociación llega a un acuerdo con el proveedor, el comprador debe aprobar los resultados de la negociación y completar el formulario de revisión de adquisiciones de fuente única.
Artículo 21: Para la impresión de todos los materiales en la universidad, un equipo compuesto por el departamento de apoyo logístico, el departamento de supervisión y auditoría y la oficina de la universidad utilizará el método de consulta para determinar la unidad de impresión designada. fuera de la escuela y firmar un protocolo marco de impresión de punto fijo. El número de unidades de impresión designadas fuera del campus no excederá de 3 y se determinará cada dos años. El Centro de Impresión de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan sirve como unidad de impresión designada dentro de la escuela.
Cuando cada unidad necesite imprimir materiales, deberá ser aprobado por el líder a cargo. Si no hay requisitos de confidencialidad, el líder a cargo y el departamento de soporte logístico harán arreglos unificados y la ubicación de impresión se seleccionará de acuerdo con la situación. Los materiales confidenciales serán impresos directamente por la unidad responsable en la unidad de impresión designada. El departamento de soporte logístico es responsable de la liquidación centralizada de los costes de impresión de forma periódica.
Capítulo 6 Aceptación y Gestión
Artículo 22: Si la contratación se realiza mediante contratación departamental o contratación de fuente única, el responsable de la unidad tomará la iniciativa y organizará al personal. en el departamento para verificar los artículos. Regístrese y complete el formulario de almacenamiento de artículos.
Artículo 23 Si la contratación se realiza mediante contratación por consulta o contratación por licitación, la aceptación será realizada por el equipo de aceptación. El equipo de aceptación estará compuesto por personal del departamento de supervisión y auditoría, líderes en. cargo, el responsable de la oficina de la universidad, el departamento de compras y el usuario de los artículos. Una vez completada la aceptación, complete el formulario de informe de aceptación.
Artículo 24 De acuerdo con el alcance de las facultades y responsabilidades del Capítulo 2, los departamentos correspondientes dispondrán de personal dedicado para gestionar y distribuir artículos y mantener registros de distribución. Los bienes duraderos con un precio unitario superior a 800 yuanes deben acudir al Departamento de Apoyo Logístico para el registro de activos fijos.
Capítulo 7 Contabilidad
Artículo 25 La unidad de compras organizará los materiales contables, incluyendo: formulario de aprobación de compra, factura, contrato de compra o lista de compras, formulario de registro de activo fijo en espera. Los procedimientos contables se llevan a cabo de acuerdo con la normativa financiera pertinente del colegio.
Capítulo 8 Disposiciones Complementarias
Artículo 26 El Departamento de Apoyo Logístico es responsable de la interpretación de este reglamento.
Artículo 27 El presente reglamento se aplicará a partir de la fecha de su emisión. ;