Sistema y proceso de gestión de adquisiciones de la empresa
1. Propósito
Este sistema está especialmente formulado para fortalecer la gestión de los planes de adquisiciones, estandarizar el trabajo de adquisiciones, asegurar el suministro normal y continuo de los artículos necesarios para las actividades de producción y operación de la empresa. y reducir los costos de adquisición.
II. Ámbito de aplicación
Este sistema se aplica a las adquisiciones externas de la empresa de activos fijos operativos, materiales y activos fijos no operativos, artículos de oficina y suministros de protección laboral relacionados con la producción. y operaciones. (En adelante denominados colectivamente artículos comprados).
3. Responsabilidades y autoridad
1. El gerente general es responsable de la aprobación del sistema de gestión de adquisiciones
2. el director financiero es responsable de la revisión del sistema de gestión de adquisiciones;
3. El Departamento de Administración de Recursos Humanos es responsable de la formulación del sistema de gestión de adquisiciones.
4. La adquisición de activos fijos operativos, materiales, accesorios y otros artículos (materiales) es responsabilidad del Departamento de Gestión Empresarial; es responsabilidad del Departamento de Administración de Recursos Humanos.
IV.Principios de Compra
1. Principios de Consulta y Comparación de Precios
La adquisición de artículos debe contar con cotizaciones de más de tres proveedores, sopesando calidad, precio y entrega. Se llevará a cabo una evaluación integral en función del tiempo, el servicio posventa, el crédito, la base de clientes y otros factores, y el precio final se negociará posteriormente con el proveedor, excepto en el caso de compras temporales de emergencia.
2. Principio de coherencia:
Los artículos ordenados por el personal de compras deben ser consistentes con los requisitos, especificaciones, modelos y cantidades listados en la solicitud de compra. Cuando las condiciones del mercado no pueden cumplir con los requisitos del departamento solicitante o el costo es demasiado alto, el personal de compras debe proporcionar comentarios oportunos para que el departamento solicitante cambie la solicitud o participe. Si es cierto que la cantidad no puede ser completamente consistente con la solicitud de compra debido a condiciones específicas, después de la revisión, la diferencia no excederá del 5 al 10 de la cantidad de la solicitud.