Cómo escribir un informe de auditoría interna ISO9001
Desde la operación del sistema de gestión de calidad, el departamento de gestión de la empresa ha realizado un buen trabajo en la capacitación de los empleados y el control de los documentos de gestión de acuerdo con los requisitos del manual de calidad de la empresa. y documentos de procedimientos, y ha completado con éxito diversas tareas de gestión y obtenido determinados resultados. El principal trabajo de gestión del sistema se resume en:
En primer lugar, realizar formación en conocimientos y habilidades para mejorar integralmente la calidad de los empleados.
Con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz del sistema de calidad, satisfacer las necesidades de gestión e implementación del sistema de la empresa y mejorar integralmente la calidad de los empleados, se llevó a cabo una capacitación en conocimientos de la versión ISO9001:2008:2008 en la sede de la empresa. escuela de personal de julio a febrero xx, habilidades técnicas, capacidades de inspección y otras capacitaciones. La tasa de capacitación de los empleados es del 100% según lo previsto, y la tasa de aprobación de la capacitación y evaluación alcanza el 100%.
(1) De acuerdo con los requisitos del plan de capacitación anual xx, organizar a todos los empleados para que aprendan el conocimiento del sistema de gestión de calidad ISO9001:2008:2008, el contenido de los documentos del programa de capacitación y realizar evaluaciones sobre el contenido relacionado, con una tasa de aprobación del 100%.
(2) Para mejorar las habilidades operativas del personal de producción, se llevó a cabo capacitación sobre tecnología del producto y habilidades operativas. Si aprueba la evaluación, se le expedirá un permiso de trabajo.
(3) Con el fin de fortalecer la inspección de calidad, se ha desarrollado un plan de capacitación para el personal de inspección de calidad.
④ De acuerdo con los requisitos del plan de capacitación anual xx, los 65,438+02 miembros del personal de operaciones especiales de la compañía (electricistas, operaciones de soldadura y corte térmico) se sometieron a una capacitación de revisión de certificación fuera de campo en junio xx.
2. Fortalecer el control de documentos y materiales e implementar una gestión estandarizada
Con el fin de lograr que la gestión y el control de documentos y materiales estén más estandarizados, en el xx de septiembre, la Empresa El Departamento de Gestión siguió estrictamente la gestión estandarizada empresarial y la calidad ISO9001. De acuerdo con los requisitos del sistema de gestión, todos los documentos y materiales se archivan y organizan para garantizar la integridad y uniformidad de todo tipo de documentos y materiales.
En tercer lugar, la gestión de recursos humanos
Afectados por el mercado, los ingresos de los empleados de la empresa aumentaron en XX, sin embargo, debido a la extensión del período de transformación tecnológica y el impacto del desarrollo local. y mejora ambiental, los ingresos de la compañía este año La gran cantidad de empleados de primera línea tendrá un cierto impacto en la producción posterior a gran escala, por esta razón, en el futuro, los departamentos de gestión corporativa deberían centrarse en la contratación y gestión del trabajo; vacantes. Según los planes de formación recopilados de varios departamentos, debería estar lista una nueva ronda de formación. En vista de la falta de formación en el primer semestre de este año, se deberían tomar mejores medidas el próximo año para garantizar que el plan de formación se implemente bien.
Modelo de Informe de Auditoría Interna Iso9000 Artículo 2:
De acuerdo con los requisitos de trabajo de la empresa para nuestro departamento, con el fin de controlar eficazmente la calidad de nuestra empresa, nuestro departamento ha establecido entradas y salidas. productos, procesos de fabricación, Para los puestos de inspección de productos terminados, se formulan las responsabilidades de los empleados, se llevan a cabo inspecciones e inspecciones diarias y las unidades in situ y subcontratadas se inspeccionan y evalúan periódicamente.
1. Realizar inspecciones, registros y estadísticas diarias de todos los materiales, procesos y productos terminados entrantes, y establecer información de registros de inspección y registrarla en el libro mayor electrónico.
2. Se han formulado regulaciones de gestión de calidad relevantes para todos los proveedores y empresas, y la calidad se ha controlado y mejorado de manera efectiva.
3. A través de la cooperación entre nuestro departamento y el departamento técnico, los estándares técnicos se mejoran continuamente, de modo que la eficiencia de la inspección y la precisión de la calidad de la inspección se han controlado y mejorado de manera estable.
4. En el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad, nuestro departamento organiza inspectores para manejar con prontitud los problemas de retroalimentación de calidad en la producción, procesamiento, instalación y otros procesos, y comunicarse con el personal técnico y de producción de manera oportuna. después, y formular planes de rectificación para evitar que sucedan cosas similares en el futuro.
Durante el funcionamiento del sistema de gestión de calidad, todavía existen deficiencias en la comunicación con el sitio de producción, el departamento de producción, la tecnología y otros vínculos. En el futuro, aún es necesario fortalecer la comunicación en varios aspectos. compensar las deficiencias en trabajos futuros.
Departamento de Inspección de Calidad:
x mes x día, 20xx
Plantilla de Informe de Auditoría Interna Iso9000 Artículo 3:
En cada departamento Con Con la cooperación de la empresa, finalmente se completó con éxito la auditoría externa del sistema de gestión de calidad ISO9000. Como auditor interno, estoy muy emocionado. Mirando hacia atrás en nuestro trabajo en los últimos seis meses, hemos trabajado mucho participando en reuniones de auditores internos, preparando documentos, confiando documentos, consultando cadenas de tiendas, liderando revisiones, revisando documentos, emitiendo documentos oficiales, auditorías internas y externas. auditorías. Aunque estas tareas son triviales, son una buena oportunidad para experimentarme y mejorar mi capacidad laboral.
(1) Participar en los trabajos preliminares de la reunión de auditores internos.
Acabo de empezar a trabajar en 9000. Todavía no estoy muy familiarizado con el trabajo en 9000 y no sé por dónde empezar. Del 29 de julio al 2 de septiembre, * * * participé en seis reuniones de auditores internos organizadas por la oficina. Después de eso, gradualmente entendí la naturaleza de la certificación ISO9000. Al mismo tiempo, me gustaría agradecer a Yue, una experimentada auditora interna de la oficina, que me brindó mucha ayuda.
Recuerdo que en la segunda reunión de auditores internos organizada por la oficina el 3 de agosto, el vicepresidente Zhang Weichun, representante de la dirección, dio una conferencia y expuso los principios de ISO9000 y las diversas relaciones que deben establecerse. ser manejado bien. Entiendo profundamente que la preparación de documentos ISO9000 debe basarse en el principio de "simple y práctico". No sólo es práctico, sino que también es fácil de operar, realizar e inspeccionar. En primer lugar, es necesario aclarar la relación entre documentación y gestión. No seas formal y no dejes que los documentos nos aten. En segundo lugar, todos los auditores internos trabajan a tiempo parcial, por lo que deben darse cuenta de que el trabajo de ISO9000 es igualmente importante para sus propios puestos. Quizás necesito dedicar más tiempo y energía a hacer bien ambos trabajos. Luego está la necesidad de manejar la relación con los líderes superiores y los líderes a cargo. Comunicar y resolver problemas en el trabajo de manera oportuna para que el trabajo pueda avanzar de manera eficiente. A partir de esto, me di cuenta de que el trabajo de ISO9000 no es sólo para pasar la auditoría, sino más importante, para que nuestro trabajo futuro se realice de acuerdo con las reglas, es para el mejor funcionamiento y desarrollo de nuestra empresa;
(2) Elaboración de documentos
(1) Nuestro departamento ha elaborado 10 documentos del sistema, 7 diagramas de flujo de trabajo y 3 hojas de registro de calidad. Los principios de preparación de todos los documentos se basan en la realidad para facilitar que nuestro trabajo futuro sea fácilmente operado, ejecutado e inspeccionado.
El 3 de agosto, nuestro departamento básicamente completó la preparación del primer borrador del sistema, que fue presentado a la oficina después de la revisión por parte de los líderes del departamento. De esta manera, realizamos una reunión de auditor interno todos los viernes para anunciar el avance del trabajo actual, los problemas existentes, los requisitos de redacción, los puntos de revisión específicos y el contenido que necesita autoexamen. Todos los miércoles, antes de las 11:00 del mediodía, los documentos revisados del departamento se entregarán a la oficina luego de ser firmados y confirmados por el director y el vicepresidente. El 25 de agosto se recopilaron todos los documentos institucionales. El 26 de agosto nuestro departamento finalizó la elaboración del primer borrador del proceso de trabajo. Luego de la revisión y modificación final por parte de los líderes del departamento, completamos la preparación de todos los procesos de trabajo el 7 de septiembre. El siguiente trabajo es crear registros, registrar ejemplos, agregar números de documentos, encabezados y pies de página, extraer documentos sin almacenes en cadena y enviar todos los documentos palabra por palabra. El 16 de septiembre se publicaron los archivos de depuración. Después de consultar las opiniones de las cadenas de tiendas, se realizaron revisiones centralizadas basadas en las opiniones integrales de las cadenas de tiendas y las condiciones de trabajo reales, y se emitió un documento formal el 165438 de junio + 65438 de octubre + 6 de junio.
En retrospectiva, el trabajo de ISO9000 sólo se puede hacer bien si los principios y direcciones son claros. Para hacer el sistema documental más conciso y aplicable y prestar más atención al proceso y la sistematización, los líderes enfatizaron particularmente la preparación de documentos de acuerdo con los principios de gestión de calidad de las normas ISO9000. Antes de preparar los documentos del sistema, primero preparamos el organigrama, las responsabilidades del departamento y las responsabilidades laborales del departamento, aclarando el contenido del trabajo y la autoridad de cada persona para aclarar las responsabilidades y la interfaz. Cuando nuestro departamento prepara varios documentos, no solo enfatiza la aplicación de los métodos de proceso y los métodos del sistema de gestión, y aclara cada proceso de trabajo, sino que también pone mucho esfuerzo en la practicidad de los documentos para evitar que el sistema de documentos sea demasiado grande y complejo. , e irrazonable cuando corresponda.
(3) Consulta con la cadena de tiendas
El 16 de septiembre, todos los documentos se entregaron a la cadena de tiendas por primera vez, y la cadena de tiendas pasó un mes tratando de implementarlos. documentos. De 10 a 114 * * 15 días, el gerente Zhu Ping del Departamento de Operaciones y yo fuimos a la tienda de Ganjiakou para comprender la implementación de los documentos y recopilar contenido que era difícil de implementar y necesitaba ser ajustado y mejorado. La situación es diferente para las cadenas de tiendas. Hemos recopilado de 30 a 40 opiniones de casi todas las tiendas y hay más de 50 opiniones. Por ello, las opiniones recogidas se comunican a la oficina, que las resumirá y las remitirá a los distintos departamentos. El siguiente paso es integrar las opiniones de cada cadena de tiendas y modificar y ajustar el documento según la situación laboral real.
Nuestro departamento * * * recopiló 51 opiniones de cadenas de tiendas, incluidas 6 medidas de gestión y mantenimiento de tarjetas de amor, 19 medidas de trabajo diario para salas de ordenadores de cadenas de tiendas, 2 medidas de respuesta a emergencias del departamento de información y operación de implementación de equipos informáticos. medidas.24 artículos.
Estas opiniones fueron revisadas y ajustadas una por una después de la discusión, y se presentaron en forma de diapositivas en la reunión de supervisores de la sala de computadoras de la cadena de tiendas.
(4) Trabajo de auditoría interna
El 5 de febrero de 65438 se realizó la auditoría interna según lo programado. Se celebró oficialmente la primera reunión de auditoría interna, en la que el vicepresidente Zhang Weichun, representante de la dirección, explicó el propósito, la base, la naturaleza, el alcance y otros contenidos de la auditoría interna. Esta vez, junto con He Wei del Departamento de Desarrollo, revisamos el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Finanzas, el Departamento de Mayoristas, la Tienda Fucheng Road, la Tienda Xueyuan Road, la Tienda Wanquanzhuang, la Tienda Lanrun y la Tienda Beihang. Realizamos auditorías detalladas artículo por artículo de acuerdo con la lista de verificación de auditoría interna emitida por la oficina y realizamos registros objetivos. En la última reunión de auditoría interna, discutimos problemas comunes en las auditorías internas y discutimos soluciones y acciones que deberían tomarse.
Gracias a nuestra minuciosa preparación, no hubo mayores problemas en el trabajo de auditoría interna de nuestro departamento. Siguiendo las indicaciones del auditor interno Zhang Li, creemos que es necesario agregar registros de respaldo de datos para garantizar la seguridad de las comunicaciones de datos. Documentamos este trabajo después de una auditoría interna.
(5) Trabajo de auditoría externa
12 18 Iniciamos la auditoría formal del sistema de calidad ISO9000. Todos los líderes de la empresa y auditores internos participaron en la primera reunión de reevaluación del sistema. Centro de Certificación de Huaxia. En la reunión, el líder del equipo de auditoría, Sr. Liu Yuliang, dio una conferencia sobre el propósito, alcance, estándares y cronograma de esta auditoría. Me hizo saber que su idea de auditoría es descubrir problemas en la gestión a través de muestras y verificar calificaciones y fallas a través de los resultados. Los productos no conformes se pueden dividir en productos no conformes generales y productos no conformes graves. El director general de la empresa, Li Yanchuan, nos exige que proporcionemos todos los documentos y registros pertinentes al profesor de auditoría para garantizar el buen progreso del trabajo de auditoría. Después de la primera reunión, participé como acompañante en el trabajo de revisión del Departamento de Recursos Humanos. El interesante estilo de auditoría del Sr. Dong me dio una comprensión general de sus ideas de auditoría. "Mientras se le pueda convencer, se aprobará", afirmó. La auditoría será más fácil de concluir.
En la auditoría externa de nuestro departamento, ***10 personas participaron en la reunión de auditoría. Hicimos los preparativos antes de la auditoría: lugar de la auditoría, té, materiales relevantes, etc. Durante el proceso de auditoría, el Sr. Dong nos dio algunos pequeños problemas que necesitan mejorar:
(1) Establecer objetivos de calidad, establecerlos en todos los puestos y formular estándares para evaluar a cada empleado.
(2) Complete la fecha de finalización específica en la columna de estado de finalización de la "Lista de trabajos de inspección mensual y mantenimiento de rutina del equipo" para aclarar el estado de implementación.
(3) Indique el momento concreto en el que cada departamento proporciona datos en el formulario de contacto para aclarar el estado de implementación.
Después de escuchar las sugerencias del Sr. Dong, creemos que debemos fortalecer la mejora del trabajo anterior, continuar descubriendo y resolviendo problemas en el trabajo y mejorando paso a paso.
En la última reunión de auditoría externa, el líder del equipo de auditoría, Liu Yuliang, elogió la implementación del sistema de calidad de nuestra empresa. Al mismo tiempo, también presentamos el contenido que necesitamos ajustar y mejorar continuamente en nuestro trabajo, con la esperanza de mejorar aún más el efecto operativo del sistema basado en la base de gestión del sistema de calidad.
Para resumir el trabajo de los últimos seis meses, me he beneficiado mucho del trabajo ISO9000 y me he puesto en contacto con personas y cosas fuera del departamento. Cada vez que los auditores internos de varios departamentos se reúnen para estudiar y discutir un tema determinado, me siento muy especial. Son todas personas con las que no tengo contacto en el trabajo. En segundo lugar, a través de mi trabajo, aprendí que una empresa ha obtenido la certificación ISO9000, lo que significa que la empresa ha establecido un conjunto completo de gestión de calidad en términos de gestión, trabajo real, relaciones entre proveedores y distribuidores, productos, mercados y posventa. servicios, etc. y sistema de aseguramiento de la calidad. Una buena gestión de la calidad conduce a mejorar la eficiencia organizacional, reducir costos, proporcionar productos y servicios de alta calidad y garantizar la calidad. El funcionamiento del sistema de calidad ISO también hace que los requisitos de trabajo del departamento sean más consistentes con la gestión actual, y los ejecutores tienen una comprensión más clara de qué hacer, qué hacer y qué registros formar. Seguimos los principios PDCA en cada trabajo, incluida la planificación, implementación, verificación y mejora. Hacerlo hace que cada trabajo en nuestro departamento sea más detallado y estandarizado.
La certificación del sistema de gestión de calidad ISO9000 ha logrado ciertos resultados, que es el resultado de la atención del liderazgo y los esfuerzos conjuntos de cada empleado. Desde el diseño del sistema, la formulación del manual de calidad, la ejecución de los documentos, hasta la modificación de pequeños aspectos de los documentos del sistema de cada departamento, todo el personal ha puesto mucho esfuerzo en ello, pero esto no prueba que Nuestro trabajo de certificación ha terminado. Próximamente habrá una revisión anual que impondrá mayores requisitos a nuestro trabajo de certificación.
Esta es una prueba severa para nuestra empresa y una evaluación de la calidad general de todos nuestros empleados. Creo que de acuerdo con los requisitos de la norma ISO9000, siempre nos centraremos en los clientes y las empresas, seguiremos mejorando y la dirección del desarrollo empresarial de la empresa será mejor.