Proceso de pago de la empresa

Presentación de contratos, aprobación financiera y pago, procesamiento de solicitudes y suspensiones de pagos, conteo de inventario mensual.

1. Presentar el contrato: Presentar el contrato al asistente del presidente para su aprobación. El centro de adquisiciones presentará el contrato al asistente del presidente para su pago, y el asistente del presidente lo aprobará después de su aprobación.

2. Aprobación financiera y pago: Después de la confirmación, las tarifas serán revisadas y aprobadas por el departamento financiero y pagadas de acuerdo con el método acordado.

3. Solicitud de pago y procesamiento de suspenso: Cuando se requiere el pago completo, el comprador debe presentar una solicitud de pago al Centro Financiero y conservarla a nombre del administrador. Una vez que los bienes lleguen y sean aceptados, se utilizarán los documentos pertinentes para la contabilidad (es decir, los gastos se transferirán de la cuenta a los gastos reales).

4. Inspección mensual: verifique todos los documentos por cobrar/cuentas por cobrar que se hayan emitido pero aún no liquidados y notifique al personal relevante sobre los resultados. Si la cuenta no se paga el próximo mes, los gastos correspondientes se deducirán de su salario y toda la empresa se lo notificará para que se encargue de ello.