Resumen del trabajo de control interno de la empresa

La empresa implementa los acuerdos de trabajo de gestión de riesgos y control interno de la empresa basándose en la ideología rectora de la empresa de control interno y gestión de riesgos, y clasifica los procesos de trabajo de la sucursal en función del trabajo interno. manual de gestión de control y la situación real de la sucursal Mejorar diversas normas y regulaciones para lograr un sano desarrollo de la sucursal. El informe de trabajo específico es el siguiente:

1. Principales trabajos de control interno realizados en el primer semestre del año

Con el manual de gestión de control interno como referencia, nos movilizamos activamente. toda la organización. En los últimos seis meses, hemos organizado activamente varios departamentos gubernamentales y centros de distribución de base para aprovechar al máximo los videos digitales y hemos participado conjuntamente en la capacitación empresarial y el estudio de manuales de la empresa cuatro veces. De acuerdo con el plan de la semana de capacitación de la empresa, el jueves organizamos en la sucursal 8 capacitaciones comerciales relacionadas con el control interno y 1 capacitación en sistemas en línea. A través de la formación y el aprendizaje continuos, ayudamos a todos a completar el proceso desde la comprensión inicial hasta la comprensión profunda.

De acuerdo a los requerimientos de la empresa, el sistema de control interno ha sido documentado dos veces. Todos los departamentos y centros de distribución llevan a cabo una verificación exhaustiva de documentos en función de sus propias condiciones de producción y operación, firman los resultados de la verificación y brindan comentarios oportunos, y luego resumen e informan a la oficina de control interno de la empresa. Durante el proceso de verificación de documentos, el personal del departamento de control interno puede buscar cuidadosamente problemas en los procesos comerciales relevantes y la implementación del control de riesgos en función de la situación real.

2. Siguiente paso del trabajo de control interno

1. Continuar organizando cuidadosamente los procesos comerciales.

En vista de los requisitos relevantes del trabajo de control interno de la empresa, continuaremos llevando a cabo cuidadosamente el trabajo de clasificación de los procesos comerciales de la sucursal. Debido al amplio alcance comercial de la sucursal, todavía existen riesgos en la mayoría de los vínculos comerciales. Continuaremos fortaleciendo la comunicación con los departamentos relevantes y tomaremos medidas efectivas para evitarlos.

2. Continuar realizando capacitaciones y aprendizajes sobre teoría del control interno y operaciones de procesos de negocio.

El control interno involucra todos los aspectos de la producción y operación de la sucursal, y la clave está en la ejecución. Para garantizar que los controles internos se implementen de manera más efectiva en las sucursales, debemos continuar fortaleciendo la capacitación. A través de la capacitación, todos los empleados no sólo pueden darse cuenta de la importancia del control interno y la gestión de riesgos, sino también; ¿Es responsabilidad de cada empleado realizar un buen trabajo en control interno y prevención de riesgos? El concepto de control interno está profundamente arraigado en los corazones de las personas y está integrado en la cultura corporativa para garantizar que todos hablen sobre control interno, entiendan el control interno y lo practiquen para garantizar que el control interno se implemente de manera efectiva en todo el banco.

3. Completar la revisión de algunas normas y reglamentos en conjunto con el manual.

La sucursal reorganizará las normas y reglamentos anteriores sobre la base del "Manual", modificará y mejorará los problemas existentes en el proceso de implementación y revisará el contenido relevante en función de la gestión empresarial real de la sucursal. , para cumplir con los requisitos de control interno.

En trabajos futuros, la sucursal seguirá los requisitos de la empresa, combinará sus propias características y utilizará el manual como modelo. Bajo el correcto liderazgo de la empresa y sus sucursales, de acuerdo con el despliegue unificado de la oficina de control interno de la empresa, mejoraremos el control interno, mejoraremos el nivel de gestión de la sucursal y las capacidades anti-riesgo, y construiremos? ¿Empresa nacional de transporte y logística transnacional de primera clase? Haz una contribución positiva.

；